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附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
序号自查内容分值评分方法自评得分
一网络安全责任制落实情况15分
查验领导分工文件，检查是否明确网络安全主管领
明确一名主管领导，负责本单位网
导，未明确的，扣2分；
络与安全管理工作，根据国家法律法规
查验网络安全主管领导关于网络安全相关工作批
有关要求，结合实际组织制定网络安全
16分示或会议记录，没有的，扣1分；
管理制度，完善技术防护措施，协调处
查验网络安全管理制度，未制定的，扣2分；
理重大网络安全事件，保障网络安全工
查验单位预算等相关文件，未提供人力、物力、财
作所需的人力、物力、财力。
力等条件保障的，扣1分。
指定一个机构，具体承担网络安全查验本单位各内设机构职责分工等文件，检查是否
管理工作，负责组织落实网络安全管理指定了网络安全管理机构，未指定的，扣2分；
制度和网络安全技术防护措施，开展网查验本年度网络安全工作计划与工作方案等文件，
络安全监督检查，并及时整改等。未制定的，扣1分；
25分
查验开展网络安全工作检查通知等文件，未开展
的，扣1分；
查验漏洞通报和扫描报告等文件，未对网络安全问
题及时整改的，扣1分。
二网络安全日常管理情况15分
与重点岗位的计算机使用和管理人查验工作人员网络安全与必威体育官网网址协议，未与重点岗位
4员签订网络安全与必威体育官网网址协议，明确网络2分的计算机使用和管理人员签订网络安全与必威体育官网网址协议的，
安全与必威体育官网网址要求和责任。扣2分；
-1-
序号自查内容分值评分方法自评得分
查验人员离岗离职网络安全管理制度，未制定的，
扣1分；
制定并严格执行人员离岗离职网络抽查离岗离职人员的信息系统访问账户，人员离岗
安全管理规定，人员离岗离职时应终止离职时未终止信息系统访问权限的，扣1分；
5信息系统访问权限，收回各种软硬件设4分查验人员离岗离职交接清单等文件，人员离岗离职
备及身份证件、门禁卡等，并签署安全时未收回各种软硬件设备及身份证件、门禁卡等的，扣
必威体育官网网址承诺书。1分；
查验人员离岗
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