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销售收款流程

一、收款流程：

1.认购：

①核对：

a)前提条件：认购书、收款通知单必须由销售部、客服部签字确认。

b)“认购书--收款通知单--价格单”基础资料“三单一致”（其中价格单必须是经过公司领导转签确认后的文本，并经销售经理注明启用期间及签字确认，否则不予执行，新价格单启用后备份公司财务存档）：注意审核业主姓名、业主签字、房号、单价、面积、款项内容、金额、收款方式等是否正确一致。

②填制收款凭单：

a)现金填制现金存款凭条；银联卡刷卡打印收条，一式两份，其中一份业主签字财务留存，一份返业主；支票填制支票收款凭单；汇款（单位汇款、个人汇款）。

b)业主与付款人不一致：填制授权委托书，注意区分支票与其他三种收款方式应使用不同格式授权委托书。还需填写他人代付房款情况声明：交付支票声明-购房者声明、单位汇款声明、个人汇款声明、授权委托书-使用他人银行卡、支票用途声明。

③开具收据：注明业主姓名、房号、收款方式（卡、汇款、现金、支票）。

注意：收取支票不登记当天台账，待出纳通知入帐后再行登记。同时，收取支票先行开具受理单，暂不开局收据，待出纳通知入帐后再行开具收据。收据付款人处必须是与认购书、收款通知单、POS机财务留存联一致的业主签字。

④上述流程完毕，收款员在收款通知单上签字确认，将财务联留存，并将客服、销售联连同认购书一并转交客服部。

⑤复印认购书：每日收款员督促客服部将当日签订的认购书复印件交予财务存档。

⑥收款员将收妥的收款通知单、进账单、收据记帐联粘贴转销售会计入账。

⑦收取定金按上述流程办理。

2.签约：

①核对：

a)前提条件：签约申报单、收款通知单必须由销售部、客服部签字确认。同时，业主交回认购书和已开收据原件。

b)“认购书--签约申报单—合同--收款通知单--价格单”基础资料“五单一致”（其中价格单的要求同认购阶段）：注意审核业主姓名、业主签字、房号、单价、面积、款项内容、金额、收款方式、代收项目和金额等是否正确一致。

注意：收款员应对签约申报单、收款通知单上首付款、契税（3％）、公共维修基金（1％）计算的正确性进行审核，同时计算应补交房款金额。

发现如下情况之一的，予以退回：

面积、单价、总价与合同不符；

单价低于价格单且无折扣审批单；

单价低于价格单价格，有折扣审批单，但审批人超权限审批的。

②填制收款凭单：同认购阶段。

③开具发票、收据：

a)发票、收据上应注明业主姓名、房号、收款方式（卡、汇款、现金、支票）。

b)代收契税、公共维修基金等开具收据，必须注明各项代收内容和金额。

c)收据付款人处必须是与认购书、收款通知单、合同、POS机财务留存联一致的业主签字。

d)房款应开具正式发票，首付款中应包含已经收取的诚意金或定金部分。

注意：首付款比例至少应为全部房款的30％，收取支票同认购阶段，首付款不齐先行开具受理单，暂不开发票，收齐后再行开具。

e)已经开具的发票应序时登记发票登记簿，由业主签字领取发票。

④上述流程完毕，收款员在收款通知单和签约申报单上签字确认，将收款通知单财务联留存，并将客服联、销售联连同全部的签约申报单和合同文本一并转交客服部。将已存档的认购书及收回的诚意金或定金收据放在单据后做账。

⑤复印合同：收款员应督促客服部将已经签订并备案后的合同复印件交予财务存档。

⑥收款员将收妥的收款通知单、进账单、发票记帐联、收据记帐联、授权委托书粘贴转销售会计入账。销售合同盖章后，财务经理将签约申报单财务联转销售会计入帐。

3.按揭到账：

①业主按揭贷款到账，由出纳通知收款员，并从银行取回按揭款进账单交给收款员，收款员依据进账单填制收款通知单并在收款人处签字，同时开具正式发票。

②将三联收款通知单给客服部、销售部转签，并由业主在付款人处签字，将财务联留存，其余两联转客服和销售部。

③由销售部通知业主领3日内取发票，业主领取发票时在发票登记簿上签字确认。

④收款员将收妥的收款通知单、按揭款进账单、发票记帐联粘贴转销售会计入账。

4.收房入住：

①入住准备：

财务部依据客服部提供的房屋实测面积表编制收房业主房屋实测总价表，计算实测与预测面积差，确定业主收房时应补（退）房款金额，同时，依据业主实测房款总价计算应代收的契税、公共维修基金（天津在房管局销售备案同时交纳契税和公共维修基金，因此在入住时不再办理此两项的多退少补），并与客服部核对相符，双方签字确认，据以填制入住通知单，通知业主办理入住。

②办理收房入住：

a)财务人员事先根据房款台