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反恐C-TPAT内审检查表及报告--第1页

反恐内审報告

序

问题点是否备注

号

1有专职的保安人员去监督货物进出吗？/货柜检查记录

2货仓将所有的货物正确的标识、称重、点数、存档吗？/

有程序并保留有记录以便可追溯货柜上，拖车上和卡车上的封条

3/CT-019

吗？

4有程序并保留记录以便可追溯产品的进出吗?/CT-027

5有程序确保空、满柜安全装卸以防止非授权人员闯入吗？/CT—013

当发现可疑或不法活动时,有通知海关或当地执法部门的程序

6/CT—045

吗?

7有足够的安全保障书面程序或手册吗？/CT-042

8有检测和汇报短装和多装的程序吗？/CT—012

9拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗？/不完整

10有并保留去监控供应商的记录吗?/不完整

11有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？/产品说明书.订单

12厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？/CT-06

13厂房内外有足够的照明吗?/围墙照明不足

14有聘请保安人员24小时值勤吗?/CT-07

15有电子保卫系统吗?(如电子报警，保安）/

待购买,预6/4前

16有联络保安的内部交流系统吗？（电话,对讲机吗？）/

完

17有定时检查内外围墙吗？/保安巡查表

18有供外部交流设备去联络当地执法部门吗?（如电话或警报器)/CT—045

有将国际的、国内的、高价值的和危险货物标注并隔离在一个安

19/危险品仓

全的或其他围栏内？

有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分

20/已区分

隔开来？

21保安人员拥有通往门、窗、大门、围栏的匙锁和密码吗?/大门。侧门