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公司管理工作风险分级管控清单
序
号
活动
类型
活动名称
风险
可能导致
的事故
应采取的管理措施
风险
等级
1
安全管理
明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责
无安全生产职责或安全生产职责不完善
发生事故
定期修订安全生产职责
二级
2
总经理应按《安全生产法》规定履行安全生产管理职责
未履行安全职责
安全管理混乱
安全生产法
二级
3
建立安全生产责任制并落实到人
未建立安全生产责任制，或未落实到人
发生事故
建立安全生产责任制，并每年签订安全生产责任状
三级
4
安全管理制度
无安全管理规章制度或未及时更新、不健全
发生事故
建立、健全安全管理制度
三级
5
编制各岗位安全操作法或规程
未编制安全操作规程或操作规程未及时更新、完善
发生事故
定期修订安全操作法或操作规程
三级
6
依法保证安全生产所必需的资金投入
未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用
发生事故
保证安全生产必需的开支，设立安全专项资金，建立安全投入保障制度。
三级
7
有安全管理机构或者配备安全管理人员
未设安全管理机构、未配备安全管理人员或安全管理人员不够
发生事故
成立安全生产领导小组，按《安全生产法》的要求配备兼职安全管理人员
三级
8
定期召开各级安全会议并记录会议内容形成纪要
未能及时传达公司安全管理情况及国家新的安全管理动向
职工安全意识淡薄，易发生事故
建立安全例会制度，定期召开各级安全会议
四级
9
违规作业
违章指挥或强令职工违章、冒险作业，对职工的违章作业熟视无睹，不加制止
机械伤害发生事故
“三违”行为管理制度
三级
10
安全告知
未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
机械伤害
安全标准化管理要求
三级
11
警示标志应满足要求
未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志
机械伤害
危险物品及危险源管理制度、危险作业安全管理制度
三级
12
劳动防护用品
未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
机械伤害
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
三级
13
安全培训教育
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力需经考核合格
未有相应安全知识和管理能力
发生事故
安全标准化管理要求
二级
14
特种作业人员
无特种作业操作资格证
机械伤害
安全生产教育培训管理制度
二级
15
从业人员（包括新上岗、转岗、离岗及外来施工人员）安全教育和培训
不了解制公司生产的特点及危险
机械伤害
安全生产教育培训管理制度
二级
16
安全培训教育
操作人员应了解本岗位的潜在性危险因素，学习本岗位安全操作规程及操作法
不清楚本岗位的危险因素
机械伤害
安全生产教育培训管理制度
三级
17
组织操作人员学习本岗位的紧急事故处理方法并每年组织进行岗位应急演练
不清楚岗位应急救援方法
机械伤害
应急管理制度
三级
18
组织职工进行事故现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生
职工未吸取事故教训
发生类似事故
安全生产教育培训管理制度
三级
19
班前、班后会应开展安全讲话、事故预测、班后安全小结等教育活动
未开展班前、班后安全教育活动
发生事故
安全生产教育培训管理制度
三级
20
对违章指挥、违章作业者进行现场安全教育
未及时教育违章指挥、违章作业人员
机械伤害
安全生产教育培训管理制度
二级
21
安全检查与隐患整改
建立隐患整改台帐，并落实整改措施。
隐患未能及时消除
影响生产发生事故
安全检查和隐患排查治理制度
三级
22
隐患整改并验收
未及时下达隐患整改通知书或隐患未能及时消除，且未采取相应防范措施
影响生产发生事故
安全标准化管理要求
三级
23
建立重大隐患台帐，落实防范措施
对于重大隐患无防范措施
影响生产发生事故
三级
24
应急救援管理
安全生产事故应急预案
未制订应急预案
无法进行应急处理
应急管理制度
三级
25
定期演练
未按要求定期演练
职工不熟悉救援程序，扩大事故
应急管理制度
三级
26
应急救援组织和队伍
未有应急救援队伍
发生事故无法救援
应急管理制度
三级
27
防护救护器材
防护救护器材保管不当
无法用于应急处理，发生事故
应急管理制度
三级
28
办公区办公
复印机使用
有毒气体
身体伤害
复印机旋转于通风区域
四级
29
工作时间
工作时间过长，经常加班
人身身体健康伤害
注意劳逸结合
四级
30
办公场所设施
地面、楼梯存水及障碍物
其他伤害摔伤、撞伤
加强自身安全防护
四级
31
员工上下班
违反交通规则或交通环境恶劣、交通工具安全装置失灵
交通事故
培训教育、购买意外伤害保险
四级
32
差旅交通
违反
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