采购核价作业流程.docxVIP

采购核价作业流程

一、制定目的及范围

为提升采购核价的效率与准确性，确保采购成本的合理控制，特制定本流程。该流程适用于公司所有采购项目，包括但不限于材料采购、设备采购及服务采购。通过明确核价流程，确保各环节的责任清晰，促进采购工作的规范化与高效化。

二、核价原则

核价工作应遵循以下原则：

1.透明性：核价过程应公开透明，确保各方知情。

2.公正性：核价应基于客观数据，避免人为干预。

3.合理性：核价结果应符合市场行情，确保采购成本的合理性。

4.合规性：核价过程需遵循公司相关制度及法律法规。

三、核价流程

1.采购申请阶段

在采购需求产生后，申购人需向相关部门提交采购申请，申请中应详细说明采购物品的规格、数量及用途。申购人需确认现有库存情况，避免重复采购。

2.预算审核

采购申请提交后，相关部门需对申请进行预算审核。审核内容包括采购物品的必要性、预算金额的合理性等。审核通过后，申请将进入下一环节。

3.市场调研

在预算审核通过后，采购部门需进行市场调研，了解市场上同类产品的价格及供应情况。调研应涵盖至少三家供应商，确保信息的全面性与准确性。

4.询价阶段

采购部门根据市场调研结果，向选定的供应商发出询价函。询价函应明确采购物品的规格、数量及交货时间等要求。供应商需在规定时间内回复报价。

5.报价分析

在收到供应商报价后，采购部门需对报价进行分析。分析内容包括价格、质量、交货期及售后服务等。通过对比不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

6.核价阶段

采购部门需参考历史价格及市场行情，对选定供应商的报价进行核价。核价时应考虑以下因素：

历史采购价格

当前市场价格波动

供应商的信誉及交货能力

核价结果需填写在核价表中，并附上相关依据。

7.审批流程

核价完成后，需将核价表及相关资料提交给部门负责人进行审批。审批内容包括核价的合理性及合规性。审批通过后，核价结果将作为采购决策的依据。

8.采购实施

在核价结果获得批准后，采购部门可与选定的供应商签订采购合同。合同中应明确价格、交货时间、付款方式及违约责任等条款。采购人需跟踪订单执行情况，确保按时交货。

9.验收与入库

物资到货后，相关人员需对采购物资进行验收。验收内容包括数量、质量及规格等。验收合格后，物资应及时入库，并更新库存记录。

10.报销与结算

采购完成后，采购人需在规定时间内提交报销申请。报销申请中应附上采购合同、发票及验收单等相关资料。财务部门需对报销申请进行审核，确保合规后进行结算。

四、备案与存档

所有采购核价及相关文件需进行备案。采购部门应将核价表、询价函、合同、验收单及发票等资料整理归档，以备后续查阅。档案管理应遵循必威体育官网网址原则，确保信息安全。

五、反馈与改进机制

为确保核价流程的持续优化，需建立反馈机制。采购部门应定期收集各方意见，评估核价流程的有效性。根据反馈结果，适时调整核价流程，提升工作效率。

六、采购纪律

采购人员在核价过程中应遵循职业道德，确保公正、透明。不得接受供应商的贿赂或其他不当利益，违者将受到严肃处理。采购人员需定期参加培训，提升专业素养与业务能力。

通过以上流程的制定与实施，旨在提升采购核价的效率与准确性，确保公司在采购环节的成本控制与资源优化。