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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
工程质量检查制度
一、开工前质量检查
1、设计文件、施工图纸必须经过认真复核(会审)。
2、相关技术交底必须完成。
3、检查实施性施工组织设计和创优规划编制情况，质量计划制定情况。
4、参与施工的各级管理人员到位，操作人员经培训考核合格，特种操
作人员持证上岗率达100%。
5、材料、机具、劳动力的配备必须满足开工需要。
6、各种原材料、半成品（配件）按照其相应质量保证措施检验合格。
7、施工界区用地、拆迁及临时设施等必须完成。
二、施工中质量检查
1、测量放线必须复核签认无误。
2、严格按照施工图纸、规范和施工技术方案组织施工。
3、严格执行“三检制”，及时签认工艺流程卡，确保不合格品不转入
下道工序。
5、商品混凝土、砂浆，进入施工现场，试验人员必须现场监督，按规
定取样。
6、施工现场和库房的原材料严格按规定堆码和标识。
7、工序施工必须严格按照其相应质量保证措施督促检查。
8、各项施工原始记录规范、齐全、签认手续完备。
9、即时对已完工的分项、分部工程严格按照验收标准进行质量等级评
定，相关人员签认完备。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
10、各级施工技术人员和质检人员要加强日常施工现场的巡检，随时掌
握工程进展及质量状况，对不合格项要及时制定纠正措施，对影响质量
的一些苗头及时制定预防措施，以防止、避免损失和影响的扩大。
三、定期检查
1、经理部每季度开展一次质量大检查，质量管理部每月25日进行一次
专项质量检查。做好日常检查巡视，发现质量隐患及时制止整改并做好
检查记录，原则上每周不低于3次。
2、质量大检查由各级负责生产的领导主持，工程、安质、计划等部门
负责人参加，检查后及时写出总结和整改措施，并上报下发。
3、在工程质量上，检查实体质量、操作水平、几何尺寸、净空断面等。
4、在保证手段上，查施工组织设计和创优规划的贯彻落实。
5、在内业资料上，检查是否严格按照质量体系程序文件的要求和规定
对资料进行建立、签认和归档。特别是技术文件资料、图纸的审核与交
底，原材料凭证、试验报告、变更设计、验评资料、测量复核、工程日
志等是否具有可追溯性。
四、工序检查
1、严格实行操作者、班组之间进行“自检”、“互检”、和专职检验
员“专检”相结合的质量“三检”制度。
2、“三检”制度的含义
“自检”是操作者和工班长组织本班组操作人员对自己和本班组生产的
产品和工序、工艺质量进行自我检验、自我把关，起到自我发现问题和
纠正错误的作用。
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(GMP认证资料)-厂房与设施(管理标准和管理记录)解析URE
“互检”是操作者之间对加工的产品和工序、工艺质量进行相互的换位
检查；上道工序班组与下道工序班组之间相互检查，达到相互监督
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