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2024年标准化系统内部评价制度

一、目的

本制度对我公司标准化体系管理的评审的策划、输入、输出和改

进措施的跟踪提出要求，以确保管理体系保持其持续的适宜性、充分

性和有效性。

二、适用范围

本规定适用于管理者对我公司标准化体系的评审。

三、职责

1、总经理主持安全标准化体系管理评审工作，批准评审计划和管

理评审报告，并负责组织管理评审的实施。负责审核管理评审报告。

2、副总经理或安全部门负责组织管理评审前的准备工作，组织制

定评审计划。负责掌握、了解标准化体系的审核和运行情况。负责掌

握、了解安全生产方针的贯彻情况和目标、指标的完成情况。负责组

织管理评审后的改进、预防措施的制订和实施。负责做好评审记录及

整理归档。

四、安全标准化体系工作程序

1、管理评审流程

管理评审策划→管理评审输入→管理评审会议→管理评审报告→

改进措施→跟踪验证→记录整理归档。

2、管理评审策划

(1)一般每年进行一准评审。通常就整个体系进行评审，必要时也

可分别对质量、环境、职业健康安全子系统单独进行评审。遇到下列

情况时应增加管理评审。

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①新的管理体系运行____个月后；

②管理体系不适应国家政策、法律法规变化时；

③社会环境、经营战略、市场需求发生变化时；

④管理方针、内部组织结构有重大变化时；

⑤发生严重的质量问题、环境事故、健康安全事故；

⑥总经理认为必要时。

(2)管理评审计划

管理者代表负责组织制定评审计划，并报总经理批准。计划内容

包括：审的目的和范围；评审的依据；评审的时间安排；评审的内

容；各部门提交的资料；参加评审的部门和人员。

(3)管理评审输入

标准化系统管理评审包括现行管理体系的运行情况和改进机会相

关的信息，主要有以下内容：监测与检测记录；以前管理评审的跟踪

结果；影响标准化系统的变化；制定及实施纠正与预防措施的有效

性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标和指标的完成

情况；标准化系统评价报告；实施标准化系统的资源(人、财、物、技

术)的保障情况。

(4)管理评审准备

①总经理负责书面报告系统的运行情况和改进建议，各单位按评

审输入要求在管理评审前一周准备好评审材料。

②各单位提交的评审资料，在总结体系运行业绩的同时，重点提

出资源的需求和改进的建议和意见。

③副总经理或安全部门负责收集汇总评审材料，经总经理审核

后，提交给管理评审。

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④参加管理评审的人员一般包括总经理、副总经理、专职安全

员、班队长等。

3、实施管理评审

(1)矿长主持管理评审会议，专职安全员做好评审记录。参加管理

评审的人员须在“会议签到表”上签名。

(2)参加评审人员就管理评审的输入内容展开讨论，确定改进项