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00-ISO28000审核准备资料--第1页

ISO28000审核条款及对应的文件清单

序号条款目录需准备文件/资料完成度

14.1总要求/

公司供应链安全管理方针为：服务客户；诚信安全；

24.2供应链安全管理方针制定

团队协作；预防为主；务实创新；持续改进。

4.3.1供应链安全威胁和风险策划和

3《安全风险识别及评价控制程序》

评价

44.3.2法律法规及其他要求《法律法规和其它安全规章管理程序》

54.3.3供应链安全管理目标《安全目标、指标和方案管理程序》

64.3.4供应链安全管指标公司制定、实施和保持文件化的安全指标，指标应来

源于安全管理目标并与之保持一致

74.3.5供应链安全管理方案《供应链安全管理手册》

4.4.1供应链安全组织机构、职责与公司组织机构图、职能分配表、与供应链安全相关岗

8

权限位职责、ISO9001证书

94.4.2能力、意识和培训《人力资源管理程序》

104.4.3信息沟通《安全信息与沟通管理程序》

114.4.4文件敏感区域授权名单

124.4.4文件控制《文件与数据控制管理程序》

134.4.6供应链安全风险和威胁的控制《安全运行控制管理程序》

144.4.7应急响应和恢复《应急准备、响应和安全控制管理程序》

154.5.1运行绩效的监视和测量控制《安全绩效的监视与测量管理程序》

164.5.2管理体系评价的控制《安全体系评价程序》

4.5.3与安全相关的失效、事件、不

17《失效、事件、不符合及纠正和预防措施管理程序》

符合及纠正和预防措施的控制

184.5.4记录控制《记录控制程序》

194.5.5内部审核《内部审核管理程序》

194.6管理评审及持续改进《管理评审和持续改进控制程序》

20《供应链安全管理手册》

21《人员车辆出入管理作业指导书》

22《保安管理作业指导书》

23《安全事件应急预案》

24《样品与不合格品管理制度》

25《样品管理作业指导书》

26《信息资料核对管理制度》