安全标准化检查清单 .pdfVIP

安全检查内容

1、法律、法规和标准

1.1法律、法规和标准的识别和获取

①识别和获取制度；②法律法规清单和文字库；③培训记录（包括相关方）④更新记录

1.2法律、法规和标准符合性评价

①每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价

（编制符合性评价报告）

②对评价出的不符合项进行原因分析；

③制定整改计划或整改措施，或整改措施落实；

2、机构

2.1方针目标

2.2负责人

2.3职责

①制定岗位安全职责（一岗一责）

②考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况（查车间考核单）

③岗位职责落实检查记录

2.4组织机构

①设置安委会；（查安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件）

②设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专

职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具

备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；（查安

全生产管理人员的学历、工作经历）

③按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产

中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。（查注册安全工程师配备或委托文件）

④建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

2.5安全生产投入

①安全生产费用管理制度；②安全生产费用台帐；③企业为从业人员交纳保险凭证

3、风险管理

3.1范围与评价方法

①制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；

②明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

③企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况

④选用的风险评价方法

3.2风险评价

①作业活动清单；（JHA）②设备、设施清单；（SCL）③风险评价记录；④风险评价报告。

⑤各级机构组织开展风险评价的有关文件；

（厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员

应参与风险评价和风险控制。）

⑥风险评价有关会议记录或纪要

3.3风险控制

①重大风险清单；②风险控制措施；③风险管理培训教育计划；④风险管理培训教育记录

3.4隐患排查与治理

①隐患治理制度或方案；

②隐患治理台账；

③隐患治理记录；（对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；）

④重大隐患治理工作“五到位”落实情况

（重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）

⑤重大隐患项目档案

（建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容）

⑥重大事故隐患的防范措施

（暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施）

⑦隐患整改计划

3.5重大危险源

①建立重大危险源档案

（包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图

和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说

明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告）

②重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；

③毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；

④毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。

⑤重大危险源定期评估制；

⑥重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施

⑦重大危险源的设备、设施定期检查记录；

⑧设备、设施的检验报告或检验合格证

⑨重大危险源应急救援预案；

⑩重大危险源应急预案演练记录；

3.6变更

①变更管理制度；②变更管理记录；③变更的风险分析记录；

④变更风险的控制措施。

（对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险

控制措施）

⑤变更实施验收报告

3.7风险信息更新

①风险评价记录或报告（）

非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患

②年度评审或检查报告，或者评审记录

3.8供应商

①供应商管理制度；②合格供应商名录、档案；③供应商选用、续用、评价记录；

④与采购有关的风险信息

4管理制度

4.1安全生产规章制度

①适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。

②安全生产规章制度