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工程签证管理制度

工程签证管理制度1

一、目的：为加强企业经营管理，严格前厅收银管理，明确接待

签字限，保证财务收支平？，特订立本管理制度。

二、适用范围：董事长、总经理、大堂经理、浴所指定具备接

待签字的相关人员

三、实在内容：

（一）客人具备接待签字条件的范围：的相关领导及伙伴，董

事长、总经理、财务总经理认可的客人。

（二）具备接待签字的领导为：董事长：ZZ；总经理:ZZ；大

堂经理:ZZo

（三）客人接待签字程序：

1、接待客人，在可能的情况下，上述几位领导要在客人消费结

算前，通知前厅收银台当班负责人，前厅收银台要明确是全部免单、

部分免单，还是打折优惠，明确接待人数，明确接待客人的手牌号，并

一一做好记录，待接待客人下楼结算时，打出消费单，让客人签字认可,

即可让其离开。

2、接待客人,在客人结算时，才知道客人属接待签字。首先要

让客人稍事等候，立刻电话明确是哪位领导接待；即使有相关人员代

传是哪位领导接待，前厅收银员也应电话明确，方可向客人办理消费

结算免单签字程序。

3、每日属接待签字的消费单要单独汇总，注明接待签字的领

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导，尽可能的情况下，每日营业高峰期末，见到领导让其在消费单上签

字认可，方可交到财务报帐。

4、相关人员代传客人消费属接待签字，实际上述三位领导并

不知情，一经查实，由代传人承当消费全部损失，并依照情节轻重予以

罚款直至开除处分。

5、接待客人，如一部分客人先走，另一部分客人仍在消费，即

用便签的方式注明先走客人手牌号、消费金额、消费总额截止时间、

先走客人签字，让未走客人签字认可即可。最后，一并打出消费单，让

未走客人签字认可，然后让接待领导签字认可。

（四）客人接待输单程序：

1、针对不开牌进入企业的客人，或开牌客人领导要亲自额外

接待的情况，上述三位领导分别开单：董事长：**啊总经理:***;大

堂经理：***,以备随时接待客人。

2、要求输入上述三个单号的接待项目，必需分别得到上述几

位领导的口头、电话认可或他人代转认可方可输单，并在服务单上记

录该领导。

3、收银部每日要将上述几位单号的消费单打出，分别交至上

述领导处签字认可。

4、接待客人，如领导在场，口头答允输单接待，事后让该领导

签字即可；如领导不在，电话通知或由他人代传允许输单接待，肯定

要让接待客人在服务单上签字，事后让该领导签字认可。记录代传人

姓名，如该领导对此项接待并不知情，一经查实，由代传人承当消费全

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部损失，并依照情节轻重予以罚款直至开除处分。

工程签证管理制度2

一、合同的签订依照质量管理程序文件办理。

二、对外签订的各类经济合同，按以下程序办理：

（一）对外签订的.经济合同必需经公司总经理同意，才可办

理加盖合同专章手续。

（二）各部门保存合同复印件，监管合同条款执行情况。

（三）财务会计保存合同复印件，监管应收应付款项。

三、合同章由行政人事部管理，并由主管负责保管和使。

四、印章保管人在使合同章时要进行登记，登记内容包括：

日期、合同名称、盖印份数、承办人、批准人等。

五、未经批准，印章保管人不得将合同章交予其他人员携带和

使；不得在空白的合同文本上加盖合同章。如有特别情况需要，须

经公司总经理批准。

六、行政人事部友全部经济合同文本进行分类、编号、建档。

七、因工作需要使合同文本时，须经公司