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高校内部控制有效性提升路径
目录
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.4研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、高校内部控制基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1内部控制的概念与发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2高校内部控制的特点与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3相关法律法规及政策依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.4国内外高校内部控制实践比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、当前高校内部控制现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1我国高校内部控制体系建设现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2高校内部控制存在的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3问题成因探析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.4案例剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
四、高校内部控制有效性评价指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.1评价指标体系设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.2评价指标选取与说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.3评价方法论介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.4应用实例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
五、高校内部控制有效性提升策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1完善内部控制环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2强化风险评估机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.3优化控制活动流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.4加强信息沟通渠道建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.5提升内部监督效能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.6建立持续改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
六、实施保障措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
6.1组织保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.2制度保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.3技术支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.4资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
6.5文化培育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
7.1主要研究成果回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
7.2对策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
7.3未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
一、内容概述
本文档旨在探讨高校内部控制有效性提升路径，从理论层面和实践
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