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技术状态检查表

序检查内容及要求检查方法检查内容检查结果备注

号

1是否针对每个（类）产品技术状态项目制定了技术状态管理计查《技术状态管理计划》及其执行情况记

划是否分阶段编制有无修订，是否明确对技术状态项目的功能录，可参考内审计划

特性和物理特性进行管理的程序和方法。

2策划阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与查设计任务书

《设计开发任务书》中输入的技术内容协调一致。

3技术方案策划，是否编制分配技术状态文件、分配基线的内容查相关文件（可参照设计输入文件清单）。

应与《设计开发任务书》中输入的技术内容协调一致。

4设计开发阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与设计查相关文件，如规格书、开发计划、设计

开发任务书中输入的技术内容协调一致。任务书等文件。

5技术状态标识，是否对指定的每个技术状态项目、技术状态文查产品规范和设计文件、工艺技术文件、

件、技术状态文件更改以及偏离，进行了标识。是否对原物料、检验验收技术文件等。

半成品、成品等、生产和检验设备、工装等进行了相应的标识

以确保产品标识的可追溯性。

6技术状态文件保持，是否控制并保持所有现行已批准的技术状查相关文件规定及其执行情况

态文件的原文件

7技术状态文件控制，是否制定了文件化管理。查相关文件的原文件存档情况

8特性标识，是否规定，标识并进行控制。查文件

9技术特性关联接口要求，是否对技术状态关联的接口，如客户查相关文件

合同中规定必须控制的要求是否纳入产品设计开的功能技术状

态文件中，是否确保所有的设计项目之间的兼容性。

10更改，是否有效地控制对所有技术状态项目及其技术状态文件查相关文件。

的更改，更改的审批是否符合规定。

11异常情况及偏离许可，让步，对发生的异常情况是否重新进行查相关文件。如更改建议单，更改指令。

科评审，分析其技术状态，是否分析偏离的原因并采取有效地更改许可书等。

纠正措施地防止偏离重复出现。

12记录，技术状态记录是否准确、及时并具有追溯性；记录内容查相关文件和记录。

是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状

态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步及其相应的零部

件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施

状态等。

13是否编制技术状态审核计划，采用何种方式。试验，鉴定/定型查会议记录。技术状态纪实记录等。

等进行技术状态审核。是否进行了功能和资料性的技术状态的

审核。