贯标的空白表记录表1.docVIP

文件发放、回收记录

编码：QEO—002—01—1编号：

序号

文件名称

编码

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收/日期

份数

审核/日期

批准/日期

签回

日期

份数

1

文件更改申请、通知单

编码：QEO—002—01—2编号：

序号

文件名称

更改条款

更改

标记

更改内容

更改原因

审核/时间

批准/时间

更改人/时间

2

受控文件清单

编号：QEO—002—01—3编号：

序号

编码

文件名称

版本

备注

3

文件销毁申请

编码：QEO—002—01—4编号：

文件

名称

编码

版本

份数

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

文件审批部门意见：

签名：日期：

4

文件借阅、复制记录

编码：QEO—002—01—5编号：

时间

文件名称

编码

版本

受控

状态

份数

签名

归还时间

备注

5

记录归档清单编码：QEO—002—02—1编号：

序号

记录名称

编码

编号

保存期限〔年〕

归交人/日期

归收人/日期

备注

6

受控记录清单

编码：QEO—002—02—2编号：

序号

编码

记录名称

保存期(年)

备注

7

环境因素调查评价表

编码：E—002—03—1编号：

序

号

分项工程/活动点/工位

环境

因素

排放

去向

数量

频率

环境影响

时态

状态

评分法

是否重要环境因素

法规符合性

发生频率

影响范围

影响程度

社区关注度

万元产值

年消耗量

可节约程度

综合分

8

重要环境因素清单

编码：E—002—03—2编号：

序号

环境因素

活动点/工位/部位

环境影响

时态/状态

管理方式

年月日年月日年月日

9

危险源调查及风险评价表

编码：O—002—04—1编号：

序号

施工阶段

作业活动

潜在危险源

可能导致

的事故

危险源

作业条件危险性评价

危险

等级

时态

状态

L

E

C

D

10

重要危险源清单

编码：O—002—04—2