IATF16949质量保修索赔管理程序(附表格).docxVIP

－169－

编制部门:质量部

文件名称

质量保修索赔管理程序

编号:

版次:

版本号:

编制人:

第1页共11页

日期:

1范围

本程序适用于哈飞汽车三包、生产过程以及出口车故障件索赔。

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称哈飞汽车）本部。

2目的

本程序旨在减少哈飞汽车因市场三包、生产过程以及出口车故障件质量问题造成的经济损失，运用经济手段促使供应商明确质量缺陷，通过持续改进，促进哈飞汽车质量的不断提高。

3术语和定义

3.1市场三包故障件索赔是指，在三包期内因配套件质量缺陷造成维修、换件所发生的一切费用向责任供应商进行的索赔。

3.1.1微车索赔额=（采购单价×1.33+工时费）×数量；

3.1.2轿车索赔额=（采购单价×1.45+工时费）×数量。

注：上述采购单价均为含税价；工时费=工时单价×工时定额。

3.2出口车故障件索赔是指，哈飞汽车零部件在哈飞汽车交货后三包期内发生的质量问题，给哈飞汽车造成的损失向责任供应商实施索赔。

4职责

4.1质量部：

4.1.1负责组织实施三包、生产过程、出口车故障件索赔；

4.1.2负责组织销售公司、采购部、汽车研发中心、供应商等相关部门进行质量检测、试验、分析、责任裁定。

4.1.3负责对国际贸易公司提供的索赔信息进行判断。

4.1.4负责将财务部开出的发票传递给供应商；负责协调解决因无开票信息无法开具发票事宜。

4.2销售公司：

4.2.1负责哈飞汽车服务商规范管理、技术培训和备件供应等工作；

4.2.2负责指导、监督服务商按哈飞汽车售后三包服务政策和相关管理文件对三包故障件进行正确判定、维修、更换，并负责及时、完整返回故障件；

4.2.3负责对返回故障件进行分类验收、登记入库和通知供应商办理索赔确认出库手续；

4.2.4负责参与质量仲裁。

4.3财务部：

4.3.1负责每月开具索赔额的增值税发票以及每月上报发票未开的原因。

4.3.2负责将当月开出的发票传递给质量部。

4.3.3负责向人力资源部提供已扣款单位的金额。

4.3.4负责通知采购部提供因无开票信息导致无法开具发票的供应商开票信息。

4.4采购部：

4.4.1负责向财务部和质量部上报停止供货的供应商明细；参与质量仲裁。

4.4.2负责向财务部提供供应商的发票开票信息（如：供应商名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号）。

审核

批准

日期

－170－

编制部门:质量部

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质量保修索赔管理程序

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版本号:

编制人:

第2页共11页

日期:

4.5汽车研发中心：

负责参与质量仲裁。

4.6人力资源部：

负责对生产过程排故工时的核实确认，以及对排故发生的工时费用转给相关排故单位。

4.7工艺技术部：

负责对生产过程排故辅料费的核实确认。

4.8国际贸易公司：

4.8.1负责海外质量信息收集及整理，向质量部提交质量索赔相关依据，必要时提供故障件进行分析；

4.8.2负责对故障件的数量、故障模式和责任供应商进行核实。

4.9排故单位：

4.9.1负责填报配套件生产过程质量索赔确认单；

4.9.2负责将每月排故发生的能源消耗费、材料费、辅料费等进行汇总，报质量部确认。

4.10供应商：

负责在规定的时间内办理故障件出库确认和索赔认定书签署、领取索赔发票。

5工作要求及程序

5.1工作程序

5.1.1三包索赔流程

（1）故障件返厂、验收入库以及出库

1）特约技术服务商每月10日前将质量保证服务工作过程中更换下来质量保证期内的故障件、结算单和故障信息的电子文档发出（注：服务商月换件量≥50台次每月返回，﹤50台次季度返回）。

2）销售公司索赔室每月24日前，对特约技术服务商返回的故障件，进行鉴定清点，对符合验收标准的故障件进行统计、验收入库，故障件入库日期截止到每月24日。

3）每月25日至月底期间，供应商派代表与销售公司共同对验收入库的故障件进行认定和清点。如供应商对经确认故障件无异议，于当日办理故障件返厂业务，并在索赔故障件出库单上签字后将故障件自行运走或销毁。

4）供应商将故障件返厂后，如对故障件判定有异议，可向质量部提交报告申请仲裁。

5）每月25日至月底期间，如供应商不领取故障件，由销售公司月底前2个工作日内组织采购、质量部门共同进行责任裁定，出具索赔故障件出库单，并在索赔故障件出库单上签字。

6）次月5日前，销售公司将上月索赔故障件出库单书面及电子文档报质量部。

7）对重大质量问题给哈飞汽车造成严重损失的，根据质量部等相关部门认定原因及责任单位，销售公司