2024年材料员工作总结.docx

工作總結

回忆這一年来的工作，在各位领导及同事的支持与协助下，严格规定自已，按照企业的规定，很好地完毕了自已的本职工作。作為材料员，工作中還存在許多的局限性之处，在新的一年裏我會愈加严格的规定自已，不停更新和补充新的专业知识，提高业务水平和工作能力，總結經验，更好的完毕部门工作。現将一年来的工作状况總結如下：

物资计划的管理：

物资计划是對施工项目所需材料的预测、布署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的根据，是減少成本、加速资金周转、节省资金的一种重要原因。在過程中严格按计划進場，對比计划量与進廠量，控制現場剩余，減少挥霍。

物资的采购：

严格物资進場验收制度。大宗材料和三材一律由現場收料员、工長和分包材料员共同验收，做好试验并建立台帐。現場材料员、工長、分包材料员對進場入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在如下状况下的物资不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料；(2)無使用對象的特殊材料；(3)超储备定额悬殊的一般材料；(4)打短线物资应视生产施工的需要，不能超過3-12個月的用量，超過者不予验收；(5)成件包装物资要進行抽查，凡质量、数量等与收料單不相符的不予验收。按材料性能分门别类，按类分类，采用對应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。

物资收发料及定期對账管理：

收料：施工中使用的材料、工具随時進行清理，做到工完場清，現場無剩料。旧料按使用价值划分等级，回收运用。已無使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都進行回收处理，材料的包装品也应及時回收处理。對照物资计划表与分包單位的材料人员共同清點验收，共同签字确认，作為入库根据。物资對账單：每月记录進場物资的汇總對账單，与供货商對账并签订對账單，作為最终止算的原始根据。

验收及报审报量管理：

验收：根据物资需求计划對進場物资進行按实清點、检尺验收和资料的搜集复合。同步认真核查材料品名、级别、规格、数量、与计划相符，且供货材料质量，均符合国家建筑质量规定後按实际验收量签字确认。验收時买方项目經理部物资负责人负责物资進場的签收。由物资负责人及對应收料人至少两人共同签订收货凭据。

报验：進場物资资料要齐全有效，有可追溯性是查询的根据。本工程中物资种类繁多，且来自不一样廠家，把好物资质量关，便為整個工程质量奠定了一种坚实的基础。材料验收合格進場後，多种物资進場均要提供产品合格证、检查汇报等质量证明文献。由于這些物资所有来自外單位，因此，此类资料的可追溯性尤為重要，鉴于此，资料质量证明文献要尽量使用原件，當不得不使用复印件時，要清晰、齐全、有效，并且加盖原件寄存單位公章，注明原件寄存处。待内部签字齐全後呈报监理單位進行报验报审

报量：每月编制钢筋進場明细汇總表（標清進場曰期、钢筋级别、规格、数量、生产廠家等信息）呈报监理、业主方對量确认，以此作為商务钢筋调差及回收材料款的根据。

材料复试的管理：

钢筋、套筒等材料進場後及時提供试验员详细数量及使用部位，并督促试验员及時完毕钢筋取样复试；套筒、橡胶止水条的送检检测；

试验室出具汇报後，核算汇报内容，检查名称、時间、规格、型号、標号、级别、部位等内容与否符合规定。

進場的钢材，按照不一样规格型号、不一样工程部位、不一样级别、不一样钢廠、不一样批次、不一样规格，每60吨為一种批次，進行分类记录并注明钢廠名称、進場曰期及炉批号码後移交給试验员進行送检复试。

物资的资料管理：

及時搜集了供应商及材料生产商的企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记表、生产許可证、ISO体系认证、型检汇报、产品检测汇报,认真审查与否属实并满足规定，然後报监理业主方审核立案。内业资料：岗位职责、管理制度、供应商资质文献、物资签收授权書、分包進場材料设备报审报验资料、物资报审文献、物资收发料、物资计划、物资调拨、物资台账等资料分类建立進行管理。

物资调拨、及盘點工作：

项目内部调拨及時做好调拨根据及台账為後期結算完整根据积极配合项目商务、财务及企业，完毕每季度检查、考核及現場盘點工作，尽量做到不因物资為项目扣分。

周转材料進退場及物资台账的管理

加强周转材料管理，提高运用率。周转材料价值高、用量大、有效期長。對周转材料管理的规定是在保证施工生产的前提下，減少占用，加速周转，延長寿命，防止损壞。周转材料由分包或项目部统一管理，及時做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整洁；加强原始记录记录和分析，做好材料核算工作。健全原材進場台账管理，及時做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保留、记录、分析。

工作中的局限性与此後的努力方向：一年来的工作虽然获得了一定的成绩，但也存在某些局限性，重要是思想解放程度還不够，學习、服务上還不够，和有經验的同事比较尚有一定差距，材料上還