2023年管理评审记录全套案例资料.docx

管理评审计划

筹划评审的时间

2023年11月29日下午2:30(或12月2日上午8:30)

评审的地点

会议室

参与管理评审的人员

评审人员：

参与会议人员：总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、品保部门、文官中心

管理者代表、各部门需准备的材料：

1、方针、目的完毕状况，质量管理体系各有关条款实行状况；

2、存在问题；

3、改善措施或提议等。

各部门质量管理体系各有关条款实行状况的准备提纲如下：

a)管理者代表应提交的资料；

一质量管理体系运行状况，现行质量方针、目的的实行状况，质量管理体系合适性、充足性、有效性评价意见，。一内部、外部质量审核的成果，不合格状况、原因、及其纠正、防止、改善效果；

一上次管理评审的改善措施贯彻状况。

一也许影响质量管理体系的多种变更(例如使用了新技术，社会有关法律法规的变化，组织构造的重大变化，财务状况等)

b)办公室应提交的资料

一对文献有效性的评审；

一纠正和防止措施的实行状况(管理性);一内部审核的状况

—对工作环境的管理

c)市场经营部应提交的资料一市场调研状况

一新业务开发状况

一经营生产过程控制状况；

一纠正和防止措施贯彻状况；d)安保部应提交的资料

一年度服务质量状况记录分析。

记录技术的选用，趋势分析和工序能力分析。一顾客投诉及处理状况，顾客投诉记录分析。

一顾客满意度调查成果。

一对邮政服务的检查状况汇报e)计财部应提交的资料

一合格供方评价(复评)、及控制状况；一采购产品符合需求状况；

一重要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。f)人事教育部提交的资料

一既有组织机构合适性及人事管理与人员培训状况；一年度培训计划实行状况。

g)建维部提交的资料—设备运行维护状况

—计量设备的校验、鉴定状况—网点的装修状况

h)调度室提交的资料

—纠正和防止措施的实行状况；—通信生产状况

其他：视需要而定，并提前告知汇报人。

以上资料于11月26日前交办公室汇总后，交管理者代表。

管理评审会议议程

一、总经理主持会议阐明管理评审的有关事项(8:00-8:10)

二、各部门主管领导汇报质量管理体系运行状况，并由总经理主持高层管理者及有关部门在部门汇报后，对该部门作有效性、充足性、合适性及提议进行评价和提出改善决策。掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。

1.管理者代表汇报质量管理体系运行状况、及内部质量审核成果的评价(8:10-8:30)

2.综合办公室(8:30-8:45)

3.安保部(8:45-9:00)

4.人事教育部(9:00-9:15)

5.市经部(9:15-9:30)

6.计财部(9:30-9:45)7.建维部(9:45-10:15)8.调度室(10:15-10:30)

三、对质量管理体系实行和保持整体效果的综合评价(10:30-11:00)

●对质量方针、目的的合适性评审以及为实现质量方针、目的提供充足的证据评审；

●对过程业绩用产品符合性的综合评价以及与顾客规定有关的产品改善；

质量手册、质量程序及其质量管理体其他支持性文献与否需要修改的决定；

●资源配置的规定。

四、总经理总结评审成果(11:00-11:30)

1、归纳评审概况

2、质量管理体系运行与否正常，过程与否受控?

3、与顾客需求有关的产品与否需要改善?

4、组织机构与否需要调整?

4、质量管理体系文献(重要指质量手册、质量程序文献)与否需要修改?

5、资源配置与否充足，要否调整增长?

6、质量方针、目的与否合适?要否修改?

7、改善措施实行决定。

注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分派。

审批意见：

局长：日期：

部门工作汇报

QR—5.6—02N0:

部门：

编制人：时间：

1、波及的要素或议题：

2、体系运行状况：(方针、目的、要素实行的业绩，存在问题及改善措施及提议等)

改善提议：(波及到修改体系文献或本部门不能独立完毕的提议)

备注：

部门工作汇报(案例)

QR一QP03—3NO:

部门：部

编制人：李向阳时间：2023.1120

1、波及的要素或议题：

5.2以顾客为关注的焦点7.5生产和