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工程材料封样及现场验收工作

管理制度

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.总则 1

1.1目的 1

1.2适用范围 1

1.3材料封样定义 1

1.4封样管理的内容 1

2.职责权限 2

2.1区域公司/城市公司研发设计部 2

2.2区域公司成本管理部招标合约组 2

2.3区域公司运营管理中心 2

2.4城市公司工程部 2

2.5城市公司项目部 3

3.材料封样 3

3.1材料封样流程 3

3.1.1集团及区域集采类材料样板定板封样流程 3

3.1.2项目招标材料样板定板封样流程 5

3.1.3材料封样范围及权责划分 6

3.2材料封样标准 6

3.2.1样品展板标准及要求 6

3.3封样材料管理 9

3.3.1封样间的设置 9

3.3.2样品存放与管理 9

3.3.3样品编码 10

3.3.4样品借用 10

3.3.5样品盘点 10

3.3.6样品退还、报废 10

3.3.7样品替换 10

4.材料进场管理规定 11

4.1材料进场管理 11

4.1.1材料进场计划 11

4.1.2材料进场验收 11

4.2管理要求 11

4.3奖惩措施 11

5.现场验收 12

5.1甲指、甲供材料的到场验收 12

5.1.1首批货物到货验收 12

5.1.2首批货物到货验收各部门职责 12

5.1.3验收结果 12

5.1.4其他批次的材料验收 13

5.2其他劳务类包含的甲控类材料的验收 13

6.附件 13

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1.总则

1.1目的

为规范项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量和工程品质，特制定本工作管理制度。

1.2适用范围

各城市公司各项目的工程类、材料设备类（含集采、区采产品）等的“甲供、甲指乙供、乙供”的材料封样的管理和材料到场验收管理工作。

1.3材料封样定义

材料封样是指在项目开发过程中，通过招标确定的“甲供、甲指乙供、乙供”类材料（含设备）的标准实物样品（或小样，大型设备为样本资料）进行封存。

1.4封样管理的内容

1.4.1封样管理包括：材料样板组织与管理、封样间建立、维护与管理。

1.4.2各城市公司设计、成本、工程，区域公司研发设计部、区域公司成本部、区域公司运营中心作为样板管理的主要职能部门，负责样板管理工作的实施和样板管理制度的执行；区域公司成本部负责组织封样工作、定标完成转交项目部统一保管、实施；区域公司研发设计、运营中心作为样板管理的督导部门，负责样板管理工作成果的确认、检查、评价工作。

1.4.3在招标技术要求文件中要明确约定合作方必须无条件满足甲方既定的“材料封样”的相关要求，切实保证样板工作的正常实施。

1.4.4《封样清单》作为合同管理的附件之一，明确产品规格、型号、技术参数、同规格照片，各部门主要责任人签字确认。

1.4.5对于在大面积施工过程中，不按照样板标准执行的材料、工序等，应及时叫停，并责成相关责任单位整改；对于样板执行不好的承包单位，应及时向其上级部门反映，同时暂停其参与区域公司公司内部招投标、另一方面在工程进度款支付上考虑质量因素，控制付款比例。

2.职责权限

2.1区域公司/城市公司研发设计部

1）负责对项目施工合同或供货合同效果类封样材料范围的认定工作，提供书面的明细表（见附件1《封样材料明细表》）；

2）负责效果类材料样品的规格、型号、技术参数、观感等标准的制定；

3）负责联系设计院对样品的外观进行确认；

4）对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督；

5）负责完成效果类材料样品认定会签工作。

2.2区域公司成本管理部招标合约组

1）根据研发部提供的《封样材料明细表》，联系材料厂家/投标单位提供封样展板；

2）协调施工或供货单位，协助研发部完成样品认定或会签工作；

3）签订施工或供货合同时，以合同条款或其他书面形式将《封样材料明细表》明示；

4）负责集团及区域集采甲供封样材料样品的接收；

5）负责完成集团及区域集采甲供材料样品的封存和保管工作；

6）区域材料管理制度建设及完善；

7）负责区域/城市样品间的管理，《材料样品封存台帐》的建立和更新。

2.3区域公司运营管理中心

1）协助区域公司研发设计部完成项目施工合同或供货合同封样材料范围的认定工作；

2）审核材料样品的规格、型号、技术参数；

3）区域材料管理制度建设及完善，对各城市公司或项目材料管理的执行情况进行