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固定资产盘点计划

一、盘点计划总体说明

集团物业管理部各中心、城市公司必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程

序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，

并在明细表备注上表明固定资产使用情况，对于报废的资产要必须查明原因并加以

文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。

二、盘点范围

*****集团物业管理部各中心及城市公司所有固定资产三、盘点工作期限

****年***月***日——****年******月*******日四、具体分工

1、综合部、计划财务部负责总部办公室，及深圳各项目资产盘点;

2、各分公司负责各自所属资产盘点;、财务部负责整个盘点过程的监督。

五、盘点要求:

1、各工作责任人根据盘点时间安排及固定资产的分类方法，安排人员进行全

面盘查，详细登记资产盘点表，并经严格复核后，按公司规定的时间和要求上报，

各中心、城市公司负责人对盘点的准确性、及时性负责。

2、盘点时需重点核定固定资产实际数、使用部门、存放位置及使用情况。

3、盘点表中资产编号由公司统一编制，各分公司无需填写。、盘点以实物为

准，盘点工作开始后，暂停固定资产调拨相关工作。

5、盘点结果上报内容:深圳各项目上报纸质盘点表及电子版报表，各分公司提

报电子版固定资产报表。为方便管理及工作接洽，各部门需指定资产管理员，随电

子报表一同提报。

望本次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持，如有任何疑问，请联系

****。

附件1:固定资产类别附件2:盘点时间安排附件3:固定资产盘点表

************综合部二〇***年***月***日

固定资产类别

固定资产盘点时间安排

工作事项责任部门

总部

固定资产

深圳项目

盘点

各分公司

固定资产深圳项目盘点报表

提交各分公司各分公司

固定资产行政中心报表汇总

固定资产

财务中心

台账核查

工作责任人

移动电话

完成时限

附件3

固定资产盘点表

公司名称:盘点日期:

计财中心负责人:

行政管理中心负责人:监盘人:盘点人:

2014年度固定资产盘点计划

1.盘点目的:为及时、可观、准确反应公司整体固定资产状况，确保各部门账

实一致。

2.盘点内容:公司所有固定资产。

3.盘点地点:各办公区、实验室、仓库及生产车间等。

4.盘点时间:12月30日8:00各部门盘点负责人组织自盘;

12月31日17:30前各部门盘点负责人提交初盘结果到行政部;

1月3日17:30前行政部与财务中心共同完成复盘。

1月4日17:30前行政部、

5.盘点要求:1.实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就哪

个部门负责盘点登记。

2.盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误

需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修

改处签署修改人姓名。

6.各部门职责:

6.1财务中心:负责这次盘点工作的统筹部门，为主管部门，同时负责对整个公

司异常固定资产账务的处理;

6.2行政部:负责本次盘点的过程组织;

6.3各中心:协助固定资产的主管部门做好盘点工作。

7.盘点过程组织框架:

7.1由×总、×经理任组长，牛×、廖×及各部门盘点负责人为组员;

7.2各盘点负责人负责对盘点结果的记录以及编号。

7.3固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。

8.注意事项

8.1盘点组织人若有特殊情况需请授权代理人及时知会财务中心;为了确保盘点

工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。

8.2在财务中心和行政部进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到

行政部进行备案，获批准后方可进行变动。

拟定:财务审核:批准:

固定资产盘点计划

一、盘点总体要求

资产盘点人员必须按照盘点计划规定的盘点程序步步到位实行，对固定资产进

行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复交叉盘点。对损坏及报废的资产

查明原因并文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点

结果。

二、盘点范围

7月份新增固定资产

三、盘点步骤

按部门进行