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[单位名称]安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法

第一章总则

第一条目的

为强化本单位安全生产管理，有效识别、科学管控安全风险，及时排查治理事故隐患，预防和减少生产安全事故发生，保障员工生命财产安全与单位稳健运营，依据国家相关法律法规、行业标准及地方监管要求，结合本单位实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于单位内所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各类场所、设施设备、作业流程与人员。涵盖日常办公区域、生产加工一线、仓储物流环节、后勤保障设施等全范围、全时段安全生产管理事务。

第三条基本原则

遵循“全员参与、分级负责；源头管控、动态跟踪；科学严谨、精准施策；系统治理、闭环管理”原则。鼓励全体员工积极投身风险辨识与隐患排查；依据风险严重程度、发生概率划分管控层级；从工艺设计、设备选型源头把控风险；持续监控风险及隐患动态；借助专业技术、科学方法精准管控；围绕排查、整改、复查形成管理闭环。

第二章安全风险分级管控

第四条风险辨识

1.定期辨识：各部门每年至少组织一次全面安全风险辨识，遇工艺调整、设备升级、原料变更、作业环境变动等情况应及时追加辨识。采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）、故障树分析法（FTA）等方法，针对人员操作、设备运行、物料存储、环境条件及管理因素细致排查潜在风险。

2.专项辨识：新项目立项、改扩建工程开工前，项目负责部门牵头组织跨部门专项辨识；开展特殊作业（高处、动火、受限空间等）前，作业所在区域主管部门协同安全管理部门专项分析作业风险；季节性灾害来临前（如汛期、冬季防寒），后勤保障、生产运行相关部门对建筑设施、室外设备进行专项风险排查。

第五条风险评估

依据风险发生可能性（取值1-5，从极低到极高）、暴露频繁程度（取值1-5，从罕见暴露到连续暴露）、事故后果严重程度（取值1-5，从轻微伤害到重大灾难）乘积确定风险值（R），划分风险等级：R＜9为低风险（蓝色），9≤R＜16为一般风险（黄色），16≤R＜25为较大风险（橙色），R≥25为重大风险（红色）。由安全管理部门组织专业技术人员、一线经验丰富员工成立评估小组，保障评估客观公正。

第六条管控措施制定

1.工程技术措施：针对设备故障、工艺缺陷风险，升级改造老旧设备、优化工艺流程，增设安全防护装置、连锁停机系统，从硬件层面降低风险。例如为冲压设备安装光幕保护、对危险化学品管道更新耐腐蚀材质。

2.管理措施：完善安全生产规章制度、细化操作规程，明确各岗位安全职责，实施安全培训、作业许可审批，加强日常监督检查。像特种作业严格持证上岗、动火作业提前办理动火证并现场监护。

3.个体防护措施：依据不同作业危害因素，为员工配备适配的安全帽、防护手套、耳塞、安全带、防毒面具等防护用品，督促正确佩戴使用，定期更换。

4.应急处置措施：制定专项应急预案、现场处置方案，定期演练；储备应急物资，设置应急逃生通道、警示标识；确保事故突发时人员迅速响应、有序疏散、有效救援。

第七条管控层级划分

1.重大风险（红色）：单位主要负责人为管控责任人，组建专项管控团队，每周至少现场巡查一次，亲自主持管控方案制定、资源调配、应急决策；实时跟踪风险动态，重大变故即时上报行业主管部门。

2.较大风险（橙色）：分管安全或业务副负责人牵头管控，相关职能部门负责人参与，每半月现场检查一次；组织月度风险研判会议，按需修订管控措施；督促部门落实整改，及时反馈整改进展。

3.一般风险（黄色）：部门负责人担当管控主力，安排专人每日巡检，每周总结分析；对照管控清单自查自纠，发现隐患即刻整改或上报协调处理；定期向分管领导汇报管控情况。

4.低风险（蓝色）：班组长、岗位员工负责日常管控，班前班后检查设备、工具安全状态，严格依规程操作；发现异常当即报告，及时排除微小隐患；班组周会分享安全心得、交流管控经验。

第八条风险告知

在醒目位置张贴风险分级管控“四色图”，标注各区域风险等级、主要风险因素、管控措施、应急电话；为员工发放岗位风险告知卡，涵盖作业流程风险、防护要点、应急措施；利用电子显示屏滚动播放风险警示信息；定期组织全员风险培训，确保员工知风险、懂防范、会应急。

第三章隐患排查治理

第九条排查类型

1.日常排查：岗位员工每班自查设备运行、工具完好、作业环境安全；班组长每班复查，督促整改当班隐患；车间管理人员每日巡检重点部位、关键工序，记录隐患详情。

2.定期排查：各部门每周组织全面排查，安全管理部门每月督查；涵盖生产、仓储、办公区域设施设备、消防、电气、职业卫生防护等全方位隐患；节假日前开展专项节前排查，节后复查复工复产安全条件。

3.专项排查：依据法规政策、事故教训、上级要求开展专项行动，针