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公司内部费用报销通知范文（精选16篇）

公司内部费用报销通知范文篇1

为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务

实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连

云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：20xx年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;

3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭

等)员工每人按月报销100元通讯费用;

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费

用;

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2

次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致

之处，一切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

20xx年1月

公司内部费用报销通知范文篇2

各部门，车间.仓库：

为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际

经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤

福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。

一.报销条件

1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招

待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办

公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费

用和办公过程中发生的各项杂费等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，

同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，

及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.出差管理

员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请

单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在

差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘

坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规

定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支

付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领

导同意。

三.备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备

用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司

总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束

后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领

导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中

进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四.报销管理

公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有

报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单

不予报销。报

销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。

然后在财务部进行报销。

五.处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销

人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行

为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时

对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。

X有限公司

20xx.1.1

公司内部费用报销通知范文篇3

为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持

工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规

定：

一.报销条件

1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅

费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、

硒鼓、磁盘等)、