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车辆润滑油采购项目管理规章制度
目录
第一节采购管理制度3
一、目的3
二、原则3
三、采购方式3
四、请购与采购5
五、采购报账流程图5
六、验收与入库6
七、付款与核算6
第二节检验管理制度7
一、目的8
二、适用范围8
三、定义8
四、检验要求8
五、检验依据9
六、检验管理9
七、检验时间节点10
八、不合格产品的处理11
第三节公司车辆运输管理11
一、安全运输责任制12
二、安全运输操作规程12
三、安全运输监督检查制度13
四、消除安全运输事故隐患制度14
五、驾驶员安全管理制度15
六、车辆安全管理制度18
七、运输车辆技术管理制度19
第四节售后管理制度21
一、售后服务基本原则21
二、售后基本行为规范22
三、奖罚制度23
四、考核制度23
第五节投诉处理管理制度25
一、采购方沟通25
二、采购方投诉处理25
第六节质量保障制度29
一、车辆润滑油质量保证措施29
二、车辆质量保障承诺33
三、质量保障制度保障34
2
第一节采购管理制度
一、目的
为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采
购与付款环节的内部控制，特制定本制度。
二、原则
采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的
不相容职务应当分离，其中包括：
1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供
应商和洽谈价格的业务；
2•采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一
人同时担任；
3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工
作。
三、采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购；
1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划
办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请
购，采购人集中办理采购。
2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料,
3
采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通
知请购部门依需要提出请购。
3•未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供
应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必
须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变
更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定
价，否则公司不予认可价格特（殊情况下，需征得总裁同意）；
由此引起后果由责任人负全责。
5.采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则
视无效。
五、询价、比价、议价
1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调
查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应
在请购单中注明，经领导签字确认后上报。
3,采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时
间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资
料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析
后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应
立即请示主管领导，得到同意后可先
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