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采购管理制度范文范文第1篇

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究

定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用借（用）-

-维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段教（研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品

采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申

请表。

⑵各处室、年段教（研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹

安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由

学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务

处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时,须经校长批准，

由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪

器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接脸收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人

员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后

验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员

的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表

一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加

凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用所购物品要切实做到

帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批

准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室

借用的东西应全部归还，否则不办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段班（级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务

处或（保管员），以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付特（殊情况除外）。

本制度从颁布之「起执行。

采购管理制度范文范文第2篇

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降

低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1:采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品原（材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用

品、办公用品）或劳务:技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、

模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料

库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保