必威体育精装版版三体系全套内审记录.docx

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QMS/EMS/OHSMS

内审报告

受控状态：

分发号：

编号：

编制：

审批：

发布：

浙江XXXXXXXXXX制造有限公司

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审核目的被审

审核目的

被审部门

审核依据

审核方法

审核时间

持续时间

2017年度内部审核计划

R-53№：01

验证质量环境管理体系是否符合，

是否得到有效实施、保持和改进。

所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）

ISO9001：2015标准，

ISO14001:2015标准

OHSAS18001：2007标准

体系文件，

相关法律法规

现场抽样、查、问、核对

暂定于2017年2月下旬

2天

编制/日期：周N军206..5

审批/日期：李R林

206..5

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审核部门审核员管理层B4.5.46.1.47.27.37.47.5.27.5.3

审核部门

审核员

管理层

B

4.5.46.1.4

7.27.37.47.5.27.5.38.1

B

4.3.44.4.34.4.64.4.7

4.4.34.4.6

编号：R-54

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内审实施计划

NO：01

日

期26

审核目的

审核范围

审核依据

审核日期

审核组

名单

审核时间

8:00-8:308:30-12:00

检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.

体系所覆盖的所有产品和部门

■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用

的法律法规□顾客投诉。

2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28

（A组）组长：周N军

（B组）组员：陈M新

涉及条款

首次会议

QMS：4.1，4.2，4.3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3

OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.5

M.:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.3

行政部

行政部

13:00-16:00

10.21013

OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.3

4.4.4.5.14.5.2

M..:34.26.26.1.2

10.20.1.3

继续上午工作

、4.4.54.4.6

A

8.2

A

销售部

QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3

OHSMS:4.3.14.4.34.4.64.5.3

M..:34.26.1.26.210.2

8.1

16:00-17:00

27

8:00-12:00

13:00-15:00

15:00-16：0016:00-17:00

生产部（车间）

品质部

采购部

财务部

审核组会议

QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:4.3.1

4.3.3

.M5S.3:4.26.1.26.28.18.210.2

QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2

OHSMS:4.3.14.4.34.4.64.4.7

M..:34.26.1.26.28.14.51.032

QMS：.23，5.2，7.4，8.4，9.1.3

OHSMS:4.3.14.4.34.4.64.5.3

M..:34.26.1.26.210.2

8.1

EMS：4.26.1.26.28.110.2

OHSMS:4.3.1

4.3.3

资料整理、审核组会议

末次会议

A

B

B

A

编制/日期：陈M新2