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税务稽查风险内部控制指引文档（试行）
一、案源管理风险内部控制指引文档
适用
风险点控制措施适用单位
范围
编业务事
风控控控风险事件处理
号项
险措施名制制制国地总省市县
风险描述措施描述实施证据制度索引
等称类频手税税局局局局
级型率段
预《税务稽查工作规程》（国
过程预由系统进行年度税务稽查计划年自
防系统预警提示记录税发〔2009〕157号文件印
警控制制定提示度动
税务稽1.未在规定期限内制性发）第15条
提示补报税务稽查工
1查计划订年度税务稽查工作中√√√√√√
作计划
制订计划发《税务稽查工作规程》（国
痕迹记上级税务局稽查局对下级税务年人税务稽查工作计划；审核
现税发〔2009〕157号文件印
录控制局稽查局报备文件进行检查度工记录
性发）第15条
《国家税务局地方税务局
制定税务稽查工作计划时，稽联合稽查工作办法（试行）
查局与所属税务局其他相关职预》（税总发〔2016〕84
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