公司作业过程控制管理标准.docxVIP

作业过程控制管理标准

1.目的

为规范作业行为，指导各类作业安全控制措施的有效实施，根除、控制和减

小潜在作业安全风险，特制定本标准。

2.范围

本标准规定了作业过程控制的基本原则、作业任务的识别、危害辨识与风险

评估、作业准备与许可、实施、作业停工与复工、终结、检查与回顾等管理内容

与要求。

本标准适用于新能源有限公司各部门、各场站（项目部）及相关方。

3.规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期

的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

主席令十二届第13号《中华人民共和国安全生产法》

AQ/T9006-2016《企业安全生产标准化基本规范》5.7.1

集团公司《安全生产工作规定》

集团公司《安全健康环境管理体系建设指南（光伏专业篇）》7.6

集团公司《电力生产安全工作规程（发电厂电气部分）》

集团公司《电力生产安全工作规程（热力和机械部分）》

集团公司《HSE管理工具实用手册》

4.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

4.1作业任务

是指工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的的行为。

4.2高风险作业

是指可能造成较大事故、重大环境污染事故、群体性职业危害事故等重大后

果的作业活动。

1

4.3高风险作业先决条件检查

是指针对高风险作业特点，从人员、设备设施、环境等方面制订先决条件检

查清单，对高风险作业条件进行预控，条件不满足不得作业。

4.4作业指导文件

为保证作业过程的安全、质量而制定的标准操作程序，各场站基于风险数据

库辨识成果，针对经常性的作业任务制定的标准化的书面文件，是作业人员开展

作业任务风险辨识、制定预控措施、控制作业风险和质量的规范性文件，运行操

作类作业任务按照操作票执行。

4.5领导上岗到位

是指各场站重大的或存在中、高风险事项进行时，对应各级安全管理人员（总

经理、分管安全生产的副总经理、安全质量环保监察部负责人、生产技术部负责

人等）到达现场进行重要安全事项检查、关键安全作业过程监督、指导安全生产

的工作要求。

4.6严重违章管理

是指对各场站作业人员行为是否构成严重违章进行详细界定，同时对其处理

流程进行规范化。

4.7“黑名单”

是指严重违章或累计三次被清出现场的承包商人员及劳务用工名单实行台

账信息管理，被列入台账信的人员终身不得再次进入本单位生产现场工作（对本

单位员工实施离场培训或转岗）。

4.8“团队式”站班会

“团队式”站班会是由工作负责人组织作业人员围成圆圈，采用“手指口述”

方式确认安全要求，巩固良好安全习惯的工具。

4.9员工停工授权卡

是单位主要负责人授权员工，停止危及自身或他人的危险作业活动，且不用

受谴责或者遭报复的管理工具。

5.职责与分工

5.1总经理职责

5.1.1按照《新能源公司高风险作业许可管理办法》高风险作业项目许

可权限进行审批。

5.1.2负责对各场站高风险任务进行部署、管控，必要时进行现场督察、指

挥。

5.2安全生产副总经理

5.2.1负责审批各场站提出的高风险任务的开工许可文件。

5.2.2负责督导生产技术部、安全质量环保监察部落实对各场站作业过程控

制的管理与监督工作。

5.3生产技术部职责

5.3.1负责组织、指导各场站梳理生产业务范围内作业任务。

5.3.2负责组织、指导各场站依照作业任务清单开展作业危害辨识与风险评

估工作，建立全面的作业风险管控数据库，并对其工作效果实施监督、审核。

5.3.3负责各场站作业过程控制的技术支持。

5.3.4负责审查各场站提出的高风险任务的开工许可文件。

5.3.5负责各场站高风险任务实施的现场监督。

5.3.6负责对各场站作业过程管理中的其他的技术管理、审批、审查、监督

工作。

5.4安全质量环保监察部

5.4.1负责对各场站作业危害辨识与风险评估工作的有效开展与应用效果

实施监督、审核，从安全方面提出意见。

5.4.2负责各场站作业过程控制的监督管理。

5.4.3负责审查各场站提出的高风险任务的开工许可文件。

5.4.4负责各场站高风险任务实施的现场监督。

5.4.5负责对各场站作业过程管理中的其他的安全管理、审批、审查、监督

工作。

5.5各场站职责

5.5.1负责建立健全生产业务范围内作业任务清单。

5.5.2负责落实场站作业危害辨识与风险评估工作，建立全面的作业风险管

控数据库，编制高风险先决条件检查表、作业指导文件。

5.5.3负责审核高风险任务的开工许可文件并提请公司专业管理部门、领导

审查、批准。