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项目经济活动分析流程图
项目经济活动分析流程释义
序号
主要内容
时限要求
1
形象进度确认单采用项目生产进度确认单（对内）。在每月18号提交给商务人员。
每月18日
2
项目收入包括合同内收入和合同外收入。项目商务人员填报项目成本分析表中项目收入和专业分供内容成本。
每月20日
3
项目生产经理填写阶段性履约分析，包括质量、安全、文明施工、总承包管理等。项目财务负责成本数据的提供，其提供的成本数据要与商务人员提供的数据保持统一口径，并与项目相关人员提供的数据达成一致。项目材料员盘点项目实耗材料、库存材料、周转料具及甲供材料等。
每月21-25日
4
项目经济活动分析初稿按照项目经济活动分析报告提纲编写。
每月25日—30日
5
项目经济活动分析会由项目经理牵头、商务人员组织召开。会议的第一项内容就是检查上次会议安排的事项。项目经济活动分析会每月5号前召开。
次月5日前
6
商务部收集、汇总、分析经济活动分析会议资料，形成经济活动分析报告报项目经理进行审核
次月7日前
7
报公司相关部门、商务部审核、分管领导审批
次月7日
8
公司商务每季度次月12日前向集团公司上报项目经济活动分析
每季度次月12日
项目成本盈亏原因分析及整改措施表（表单编号，TimesNewRoman小五）
附件1：（表单编号，TimesNewRoman，小四）
项目成本盈亏原因分析及整改措施表
项目名称：年月日
本阶段项目主要盈亏内容
盈亏金额（元）
盈亏原因分析
整改措施
备注
商务负责人：技术负责人：材料负责人：项目经理：
商务策划动态调整表（表单编号，TimesNewRoman小五）
附件2：（表单编号，TimesNewRoman，小四）
商务策划动态调整表
填报单位：
序号
策划内容
策划属性
策划预期目标
实施时间
责任人
目前完成情况
完成率
奖罚兑现情况
后期应对措施
备注
拟采取方式
策划描述
策划金额
(万元)
实施情况
实施情况描述
策划内完成金额（万元）
策划外完成金额(万元)
初始策划
新增策划
本月应完成策划金额（万元）
本月实际完成策划金额（万元）
本季度应完成策划金额（万元）
本季度实际完成策划金额（万元）
开工累计至目前应完成策划金额（万元）
开工累计至目前实际完成策划金额（万元）
应完成策划总金额（万元）（动态调整）
开工累计至目前实际完成策划完成率%
备注：1、策划属性为节流策划、开源策划（含）、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划。
2、策划状态为准备实施、正在实施、已完成。
3、策划预期目标：要求尽量量化，不能量化的请文字叙述清楚。
编制人：审核人：审批人：填报时间：年月
目标成本汇总（表单编号，TimesNewRoman小五）
附件3：（表单编号，TimesNewRoman，小四）
目标成本汇总（不含税）
项目名称
编码
费用名称(必填项)
上期累计金额（元）
本期测算金额（元）
本期累计金额（元）
1
劳务分供目标
2
专业分供
3
实体性消耗材料
4
周转材料
5
周转料具
6
设备租赁
7
临建劳务
8
临建专业
9
临建材料
10
临建其他
11
安全文明施工
12
现场管理
13
税金
14
资金
15
内部分包冲减成本
16
业主指定分包冲减成本
17
目标成本汇总
实际成本汇总表（表单编号，TimesNewRoman小五）
附件4：（表单编号，TimesNewRoman，小四）
实际成本汇总表（不含税）
项目名称
编码
费用名称
上期累计金额（元）
本期测算金额（元）
本期累计金额（元）
1
劳务分供
2
专业分供
3
实体性消耗材料
4
周转材料
5
周转料具
6
设备租赁
7
临建劳务
8
临建专业
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