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内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.4
有无建立对供应商评审的程序？
有建立《采购控制程序》
符合
7.4
是否有建立合格供应商名单？
有建立《合格供应商名录》
符合
7.4
是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？
有，如对外包供应商都做了《供应商调查表》，合格的均列入了合格供应商名单中
符合
7.4
是否有对供应商进行跟踪考核？
采购部有组织相关部门主管对现有的供应商进行了评审，并有记录在“供应商评价表”中
符合
7.4
采购订单是否有相关权限的人员核准？查订单记录
查8份采购申请单均有副总审核。
符合
7.4
是否清楚、明确规定了采购产品的信息？
查相关的采购订单，要求的内容均明确，都有订量、价格及交期的要求
符合
7.4
已订购原材料是如何跟踪的？
根据订单的要求交期，主要以电话的方式进行联系
符合
7.4
进来的物料有无进行检验？
查8月7日的原材料检验报告，报告OK
符合
7.4
订购的物料在进仓库时是否有验证？如何验证？
有经过验证，验证来料名称、数量、标识及包装的完好程度。
符合
7.
有无依程序文件制订生产计划表?
有
符合
7.5.3
物料进仓库是否有标识？
查供应商8月7送来的色粉，外包装上均有标识。
符合
被审核部门主管：贾小芳第1页
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC（仓库）审核人员：胡清日期：2009/08/15
审核要素
审核内容及方法
审核记录
审核结果
7.5.3
查检验合格的物料是否有IQC的验收合格的标识？
查看现场均有IQC的标识
符合
7.5.3
仓库是否有区域划分？物料是否有按区域放置？
有划分区域，物料基本按区域摆放。
符合
7.5.5
产品是如何防护的？
原材料及半成品和成品均按要求包装和放置
符合
7.5.5
仓库区域划分是否明确?
区域划分明确。
符合
7.5.5
仓库帐、物、卡是否一致？
查3种产品的账、物、卡相一致。
符合
8.3
不合格品退料的程序是否有形成文件?
有，体现在《不合格控制程序》中
符合
8.4
部门质量目标完成情况如何？
已完成
符合
8.4
仓库是否按规定的时间进行盘点？
有月盘点表
符合
8.5
近期原料不合格退货的有无处理？处理结果如何？
从体系运行以来有出现原材料为不合格的情况，均按退货或让步接受处理
符合
被审核部门主管：贾小芳
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