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生产和服务提供控制规范

1、目的

对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2、范围

适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防

护等环节有效控制。

3、定义

特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过

程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。

4、职责

4.1生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控

制；负责产品标识及可追溯性控制。依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。

4.2品质部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。

4.3销售部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。

4.4品质部:负责产品的验证及管理。

5、作业程序

5.1生产和服务提供过程策划

5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程

在受控状态下进行。

5.1.2受控条件应包括：

a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技

术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；

b.配置并使用适宜的监视和测量资源；

c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收

准则已得到满足；

d.使用适宜的设备和工作环境；

e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f.特殊过程的确认和再确认；

g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；

h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。

5.1.3生产准备

a.生产部根据业务部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工

厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。当工厂生产能力无法满足市场需

求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。根据分析情况制订相应的《生

产计划单》并由总经理批准后实施。

b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；

c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。

5.2特殊过程和关键过程

5.2.1特殊过程，生产部应采取相应的控制措施，证实它们的过程能力。如：

a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

b.对所使用的设备和设施的能力进行认可及对维护保养制定严格要求。

c.对特定工作人员进行资格考核，具备相应能力，持证上岗；

d.由品质部确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，以保证产品质量；

e.对这些过程的质量监控、保证能力进行确认；

f.过程的再确认要求：当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保对

影响过程能力的变化及时作出反映。正常情况下每年再确认一次。及时填写《特

殊过程确认记录》、《特殊过程工艺检测记录》。

5.2.2关键过程

a.对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；

b.产品质量特性形成的工序；

c.工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。

依据公司实际情况，公司无特殊过程，参数调试工序设定为关键工序。

5.3生产和服务提供过程的实施

生产部依据业务部提供的客户订单，确保库存量，开具《生产计划单》，发放到生产车

间。车间主管根据《生产计划单》安排生产并填写《生产部限额领料单》向仓库领取所需的

物料，生产班组长负责审核.

5.3.1调机人员根据生产流程表和作业指导书设置参数，使用适当的生产工具进行机器

调试.设置。生产人员应按相关文件进行开机前的首检如合格开始生产；在生产过程中送检

自检并填写载带生产流程；装箱签核对数量，搬运至待检区。有关人员及检验员随时对生

产过程中各工序操作人员执行规程的情况进行检查，对违纪行为及时予以纠正。

5.3.2产品加工过程中，操作人员、检验员均按工艺文件规定进行自检、互检、专检。对检

验中发现的不合格品按《不合格控制规范》执行。

5.3.3使用适宜的生产设备，并安排适宜的工作环境，对设备和相关加工设备进行维护和

保养。生产部负责检查设备状况，发现问题及时处理。设备预防维护：根据应用的运行厂

商/服务手册进行机器