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检验机构自查报告
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2范围与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3定义与术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、检验机构概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1机构简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2机构设置与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3组织结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、自查准备与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
四、检验过程合规性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
4.1检验方法与程序合规性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
4.2设备校准与维护记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
4.3样本处理与标识系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
五、人员能力与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
5.1人员资质与技能评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
5.2员工培训计划与实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
5.3质量控制与监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
六、设施与环境条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
6.1实验室布局与设计合理性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
6.2环境条件控制与监测记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
6.3危险化学品管理与安全措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
七、质量管理体系运行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
7.1质量方针与目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
7.2质量手册与程序文件执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
7.3内部审核与管理评审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
八、客户满意度与投诉处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
8.1客户满意度调查结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
8.2投诉与纠纷处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
8.3风险预警与应对机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
九、存在问题与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
9.1自查发现的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
9.2问题成因分析与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
9.3针对性改进措施与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
十、结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3410.1自查总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3510.2后续监督与检查建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3610.3对检验机构发展的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
一、内容概要
本自查报告旨在全面回顾和总结检验机构在质量管理体系运行、检测活动执行以及内部管理等方面的
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