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内审检查表

记录编号：BG-117-01第1页共10页

受审核部门最高管理者编制日期

审核依据4.05.06.07.08.0审核员王莹

审核方式问答

序号检查工程及内容检查记录结果

本公司的质量方针和质量目标是经过充

分的讨论而制定的,包括了满足顾客要

如何评价本公司的质量方针和质量目求和持续改良质量体系有效性的承诺,

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标的适宜性和充分性？质量方针为质量目标提供了总体原则和

框架,在每年的管理评审中评审质量方

针,保持其适宜性。

有没有指定管理者代表？赋予了何种全权负责质量管理,保证产品质量满足

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职责？顾客需求和其它预期的要求

公司组织架构及职务说明是否与实际公司组织架构及职务说明与实际运作相

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运作相符？符。

为使公司质量管理体系正常运作,本公使用了管理职责、资源提供、产品实现、

4司建立了哪几个大的过程？测量分析和改良四大过程

公司确定了什么准则和方法来控制这

5采用了过程方法和持续改良准则。

几个大的过程,以确保其有效运行？

顾客不仅存在于组织外部,也存在与组

织内部,“以顾客为关注焦点〞本质是以

6如何理解以顾客为关注焦点？顾客需求为关注焦点,就是通过自己的

产品去满足顾客的要求并努力超越顾客

的期望。

公司是如何确定资源的需求？提供了公司根据实现质量目标要求,提供满足

7什么资源？顾客及法律法规要求的产品,配备了人

力资源、资金、设施、生产设备等资源。

提供的资源是否能确保产品到达顾客本公司产品符合市场需求,到达顾客和

8和法律法规的要求？法律法规要求

通过什么方式来了解顾客的需要和期主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的

9望？要求和期望。

请问公司建立文件化的质量管理体系,包括质量手册、程序文件和作业指导书

10都包括哪些文件?等文件。

文件的多少和文件内容的详略程序是取决于公司规模和公司人员素质及产品

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依据本公司目前的哪些因素确定的？过程的复杂性等。

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记录编号：BG-117-02