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苏州第一建筑集团有限公司

内部审核报告

主管部门：办公室记录编号：SYJ/RT-24-5

报告序

2006-001审核日期2006年8月28日-30日

号

受审单受审负责管理者代

见审核计划武全勇戚森伟

位人签字表签字

管理体系审核报告审核报告编号共页

审核组组长:戚森伟公司负责人:武全勇

审核目的:见审核计划审核组组员:杨文兴等16人

审核范围:见审核计划上次审核日期:2005年9月5日-8日

审核依据:见审核计划上次审核报告编号:2005-001

报告内容:

一、审核概述

本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审，也是环境管理体系依据2004版

新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划，公司办公室负责，本次审核共分

为3个小组，分别对经营部、生产部、技术部等5个部门,6个土建分公司和7个工程部，钢

结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式，查阅

有关文件记录，并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问，获取了大量客观证据。

对照审核准则，形成审核发现。本次审核共开出不合格27项，它们的分布见“不合格项分布

表”。本次审核的目的，旨在检查公司管理体系的运行状况，评价所建立的管理体系的符合

性、有效性和适宜性，考核方针、目标的实现程度，迎接认证机构的监督审核。

二、对不合格项分布的分析

1.按部门分布的分析

不合格项分布为：生产部2项，办公室1项，技术部1项，经营部1项，一分公司本部2

项，二分公司及金都工程部2项，四分公司及昆山汽车客运中心工程部3项，五分公司及天

然气管网工程部3项，园区分公司及纳M工程部4项，设备安装分公司及金都工程部2项，

市政分公司1项，钢结构分公司1项，七分公司及大方特种车辆工程部2项,伯乐蒂森工程部

（外资工程部）1项，起重分公司1项。

2.按标准条款分析

27个不合格项主要分布为：质量管理体系13项，其中4.2“文件控制要求”3项，7.5

“生

产和服务提供”4项；环境管理体系1项；职业健康安全管理体系13项，其中4.4.6“运行控

制”2项，4.5.1“绩效测量和监视”6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。

3.按不合格的性质、类型分析

本次审核中，27项不合格均为实施性一般不合格。

在本次审核中，审核员已经与受审核的部门充分交换了意见，希望他们对存在的不合格

迅速进行封闭。

三、综合评价

审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为：公司自2004年10月按ISO9001、

ISO14001、OHSAS18001标准建立了文件化的管理体系，2005年6月根据ISO14001：2004

版新版标准，对原体系文件进行了修改和换版，体系文件基本符合标准要求，公司的管理方

针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求，具有持续稳定地提供满

足顾客要求的产品的能力，重要环境因素得到控制，安全生产和员工的职业健康安全得到保

障，运行基本有效。

四、存在的主要问题

本次审核中发现的主要问题：

1.在管理目标、指标的制订上，分公司未能结合本单位的业务和过程特点，工程部未能

按照合同、进度、质量、文明施工等要求制订，还是照抄照搬公司的文件。对目