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报销单据粘贴要求

第一章总则

为规X员工报销单据粘贴的统一、规X、整齐，特制定本规定。

第二章X围

本规定适用于在润恒光能XX工作的所有员工。

第三章总体要求

1、所有单据的填写必须使用黑色签字笔，严禁使用铅笔、红笔；

2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有

订书针、大头针、回形针等金属物品；

3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据

均退回不予报销；

4、各部门主管、部门经理与部门负责人对本部门业务与单据的合

法性、真实性、正确性、完整性负责。

〔备注：无粘贴单可用差旅费报销单或费用报销单的背面来替代，

根据报销人填写的单据来定〕

一、粘贴单据示图如下：

1、从粘贴单的右上角开始贴票，每X票只需左边一侧刷浇水，

不需全部刷上胶水。

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图1

2、然后向下错开一定距离贴第二X，保持右边对齐。〔根据发票

大小定距离〕

图2

3、如此一X接一X地贴完最后边一条。(上、下都不得超过粘贴单

上、下边)

图3

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4、向左再错开一定距离贴第二条，且粘贴时不要覆盖发票的金额、

日期、始发地等。〔根据发票大小等定距离〕

5、如此循环往复，直至贴满一X粘贴单。注意最左边请留出2cm

宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本章粘贴单完成。

二、费用报销单粘贴：

1、同差旅费报销单粘贴方法，粘贴前先将所有票据归类，同类的

发票粘贴在一起。

2、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在

粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，纸X大的发票粘贴时多

出的部分可折叠起来。

3、交通费与招待费要列清单：表明日期、往返地点、金额与事由，

另：招待费需注明陪餐人员。

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三、以下以“差旅费报销单〞为例做出一些说明：

1、“出发-到达〞地，根据火车票/汽车票的明细写，后面附的

发票必须与所写的明细一致。

1〕、火车票/汽车票的发票附在一X粘贴单上，右下角注明汇总金额

与X数。

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2〕、住宿费发票附在一X粘贴单上，右下角注明汇总金额与X数

3〕、打车费发票附在一X粘贴单上，右下角注明汇总金额与X数，

并根据公司“差旅费报销制度〞规定，注明起止地点等。

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4〕、粘贴完毕后，要保证所粘贴的发票不得超出“差旅费报销单〞

的上侧、下侧、右侧。

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备注：每X“差旅费报销单〞后面都要粘贴着想对应的发票的金额、

X数。若一X“差旅费报