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内审检查表
NO:
受审部门：总经理
部门代表审核员审核日期
标准条款检查内容和方法检查记录审核结论
1.对质量管理体系的总要求是什么？
4.1
2.本公司的质量管理体系是否符合标
文件要求
准4.1的要求？
1.标准要求最高管理者的承诺是什
5.1么？
管理承诺2.标准要求从哪些方面提供对承诺的
证据？
5.2
1.公司从哪些方面表达“以顾客为关注
以顾客为
焦点〞？
关注焦点
5.3
1.请阐述公司质量方针的涵义及依据。
质量方针
1.阐述公司质量目标及实现情况。
质量目标
1.阐述公司管理体系的组织机构、职
质量管理责、主要过程及过程的相互关系及对进
体系筹划行管理和控制的主要方法。
管理者代1.对指定管理者代表的考虑。
表
1.公司进行内部沟通的主要方法及内
内部沟通部沟通现状。
5.61.公司管理评审的主要内容。
管理评审2.管理评审的结论及提出的改良要求。
1/2
1.公司人力资源情况是否适宜？
6.12.公司厂房设备及基础设施条件（是否
资源提供能满足产品设计和生产要求）？
3.资金运转情况及适宜性。
2/2
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