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IATF16949：2016体系审核检查表
过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是
●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√
●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√
●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√
●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√
●过程是否监控？√
●记录是否保存？√
IATF
管理过程参考的评价
输入（I）输出（O）绩效指标16949：2016审核发现/客观证据
（MP）体系文件人
参考条款
管理承诺、内部管理承诺、内部
需求（公司的发需求（公司的发
展方向、产品要展方向、产品要
经营计划完本过程绩效指标均达标；过程控制情况：1、按过程要求编制了公司的
求、员工需求求、员工需求
成率环境运行报告，《内外部因素识别及其监视和评审表》共识别内部因
MP1战略等）外部需求(/等）外部需求(/
质量目标的质量手册4素5项，外部因素5项。2、编制了公司的《年度经营计划》对2017年度
规划顾客的需求和期顾客的需求和期
完成情况的经营计划进行了考核，经营计的各项指标均已完成。3、识别了公司
望、竞争对手分望、竞争对手分
管理体系运行的过程，如SP、MP、COP共21个过程。
析报告、法律法析报告、法律法
规要求等)、以规要求等)、以
往绩效往绩效
1直接顾客2最终
使用者3供方、
分销商、零售商相关需求一览表相关方监视本过程绩效指标均达标；相关方监视和评审的及时情况，及时的识别
MP2相关方相关方管理程序
及其他4立法机相关方监视和评和评审的及4.2了公司的相关方及要求，并编制了《相关方要求识别一览表》，对相
管理
构、5内部员工6价记录时情况关方的要求进行考核，要求均已完成。
股东7认证和检
测机构8其它
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