11供应商及采购控制程序SPok1.doc.pdfVIP

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11供应商及采购控制程序SPok1

1目的

对本公司的原材料、外协件等采购物资/供应商进行控制,

保证所采购的原材料、外协件符合规定要求,对本公司的制造过

程外协的供应商进行控制,保证外协过程满足顾客的要求。2适

用范围

适用于本公司生产用产品的采购控制和供应商的管理,公司

确定的外协、外包过程也按本程序的要求执行;

3职责

3.1采购部负责对供应商选择,负责生产用原材料、外购件、

辅料的采购、外协、外包方的选择与监督控制,负责编制采购信

息相关文件;

3.2质量部负责采购产品的验证和供应商的现场审核、供应

商体系开发与监督;

3.3质量部协助外协件供应商的选择和采购;

4工作程序

4.1采购物资的分类

技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定

原材料的等级。

(技术部根据产品使用性能、要求及其用途确定原、辅材料

等级)

A类物资:直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的

原材料、零部件;

B类物资:对产品主要性能无直接影响的物资;

C类物资:指对产品质量无直接影响的物资;

采购物资应符合适用的法规要求。

4.2供应商的初选

4.2.1采购员根据产品质量要求及市场调查结果,对拟采购

产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供应商概况表》和

《供应商质量保证能力调查表》,《物资采购申请单》由生产部、

质量部、技术部会签,经总经理批准;对于已建立过档案的供应

商,可只填写《物资采购申请单》。

4.2.2必要时由质量部按《过程审核条例》到供应商进行现

场评审。

4.2.3供应商应满足以下条件之一:

1)已通过ISO9001:2008第三方认证,且证书在有效期内,

及证书产品范围覆盖拟采购的产品;

2)顾客批准的供应商,且本公司对其进行质量管理体系现

场审核结果得到顾客批准。

4.2.4《物资采购申请单》批准后,由技术部与供应商签订《质

量技术协议》(必要时),由采购部向供应商发放技术文件。

4.2.5由供应商提交的样品给技术部进行样品认可,并对样

品进行检验和试验并出具检验、试验报告,由生产部对样品进行

试加工,并出具《样品认可报告》。

4.2.6样品认可后的《样品认可报告》由采购部交供应商。

4.2.7对样品未通过认可的由质量部书面反馈给采购部及供

应商,由供应商改进后可重新提交样品,对三次提交样品仍未能

通过的供应商将取消资格,由采购部对供应商进行重新选择。

4.2.8供应商的调查和评价应包括所有与产品质量有关的物

资供应商。

4.3合格供应商的确定

4.3.1选定的供应商按技术部要求的等级提交《生产件批准

程序》(PPAP)。

4.3.2供应商提交的《生产件批准程序》(PPAP),由采购部

传递给技术部。

4.3.3签订《采购合同》和《质量保证协议》后的供应商即

成为本公司的合格供应商,采购部将其列入《合格供应商名单》

中,并建立其正常采购周期和紧急采购周期档案资料,填入《供

应商采购周期表》。

4.3.4当顾客要求时,按顾客指定的供应商进行采购并直接

列入《合格供应商名单》,但不能免除本公司确保产品质量的责

任。

4.3.5采购部与合格供应商签订首批供货合同,首批为小批

量,数量由技术部确定,并由技术部进行首批供货认可:

1)首批供货合格后,质量部填写《批量试装认可书》,经批

准后,传至采购部和供应商;

2)两次批量认可不合格,则重新进行工装样品认可和过程

审核。

4.3.6因生产急需或数量少的C类物资的采购,由采购员在

采购现场评价并确定供应商。4.4采购的信息

4.4.1按与顾客合同规定的期限,采购部从《合格供应商名

单》中选择供应商,并与之正式签订采购合同。

4.4.2采购合同明确以下内容:

1)名称、型号、规格、数量、价格、交货期;

2)技术要求;

3)包装及运输方式;

4)验收方式和方法;

5)违约责任;

6)质量管理体系要求。

4.4.3当《采购合同》和《质量保证协议》中已覆盖以上内

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