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关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源
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工程研究开发费用预算达成(实际工程研究开发费用/方案费用)*100%工程研究开发费用
率实际及预算资料
课题费用预算达成率(实际课题费用/方案费用)*100%课题费用实际及预
算资料
1/34
招聘费用预算达成率(实际招聘费用/方案费用)*100%招聘费用实际及预
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培训费用预算达成率(实际培训费用/方案费用)*100%培训费用实际及预
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新产品研究开发费用预算达(实际新产品研究开发费用/方案费用)*100%新产品研究开发费
成率用实际及预算资料
承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际理赔统计、精算部
死亡率-预期死亡率
赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部
上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部
人力本钱总额控制率(实际人力本钱/方案人力本钱)*100%财务部
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公司办公及物业管理费用预(实际数/预算数)*100%财务部
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党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
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