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[单位名称]仓库内部调拨管理办法

一、目的

为规范本单位仓库内部物资调拨流程，确保物资合理调配、高效流转，满足各部门生产、运营及项目需求，同时保障账物相符、数据精准，特制定本管理办法。

二、适用范围

本办法适用于本单位内部所有仓库间物资的调拨，涵盖原材料、半成品、成品以及各类备品备件、办公用品等一切仓储物资。

三、职责分工

1.需求部门：

依据实际业务开展状况，精准评估物资需求，填写《仓库内部调拨申请单》（附件1），详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、需求日期以及申请调拨的缘由，确保信息完整、准确。

负责跟进调拨进度，在收到物资后及时查验，如有问题迅速反馈给仓库及相关部门。

2.调出仓库：

收到经审批通过的调拨申请后，严格依照申请单信息备货，确保物资品质合格、数量无误，包装妥善，避免运输途中受损。

及时更新本仓库库存台账，记录物资调出的详细信息，包含日期、批次、调出数量、接收部门等，保证库存数据实时准确。

配合运输人员或接收部门完成物资交接，提供必要的物资清单、检验报告等资料。

3.调入仓库：

负责接收调入物资，认真核对物资的品种、规格、数量与调拨单是否一致，验收物资外观、质量状况，发现异常立即与调出仓库及运输人员沟通，必要时拒收并向上级汇报。

依据实际到货情况，准确录入库存系统，完成入库账务处理，保障账物相符。

4.仓储管理部：

统筹仓库内部调拨事务，审核各部门提交的调拨申请，考量库存总量、储备计划及物资调配合理性，对于不合理的申请予以退回并说明原因。

监督调拨流程执行，定期检查调出、调入仓库的账务处理及库存盘点结果，及时纠正操作失误、数据偏差等问题，保障仓库管理工作规范有序。

协调解决调拨过程中出现的跨部门争议、紧急情况处理等难题，确保物资按时到位。

四、调拨流程

1.申请提交：需求部门提前[X]个工作日填写《仓库内部调拨申请单》，经由部门负责人签字确认后，提交至仓储管理部审核。如遇紧急需求，需在申请单上特别标注“紧急”字样，并电话告知仓储管理部优先处理。

2.审核审批：仓储管理部收到申请后，[X]个工作日内完成审核。审核内容涵盖库存可调配量、申请合理性、物资通用性等维度，审核通过则呈交上级领导审批；未通过的申请注明原因，及时反馈给需求部门修改后重新提交。上级领导于[X]个工作日内完成审批，审批同意后流转至调出仓库执行调拨。

3.物资调拨：调出仓库在接到审批通过的申请单[X]小时内启动备货，按照先进先出原则挑选物资，完成包装、标识，与运输人员做好交接，提供一式三份的物资调拨清单，双方签字确认，一份留存调出仓库，一份交运输人员随货同行，一份用于调入仓库核对入库。

4.运输配送：依据物资特性、紧急程度及成本考量，选择合适的运输方式，如内部车辆配送、叉车转运、委托外部物流等。运输途中需确保物资安全，防止丢失、损坏、受潮等情况，运输人员负责按时将物资送达调入仓库，并协助完成交接。

5.到货验收：调入仓库收到物资后，[X]小时内依照调拨清单及验收标准开展验收工作。核对无误后办理入库手续，录入库存系统；若发现数量短缺、质量瑕疵等问题，当场拍照留证，与调出仓库、运输人员沟通核实，填写《物资调拨异常情况报告》（附件2），依实际情况协商补货、换货或理赔事宜。

五、账务处理

1.调出仓库在物资发出当日，依据签字确认的调拨清单，于库存管理系统中做“出库”账务处理，减少本地库存数量，同步记录调拨单号、接收部门等关键信息，确保库存数据实时变更、有据可查。

2.调入仓库完成物资验收后，凭有效调拨清单及验收凭证，在库存系统录入“入库”信息，增加本仓库物资库存，关联对应调拨单号，保障账物一致、数据闭环。

3.财务部门每月末依据仓库提交的库存报表及调拨明细，进行账务核对与结算，监控物资价值流向，确保财务数据与实物资产契合，为成本核算、财务分析提供精准依据。

六、特殊情况处理

1.当遇不可抗力因素（如自然灾害、突发设备故障等）致使正常调拨流程中断时，相关部门应第一时间通报仓储管理部，由仓储管理部牵头组织紧急协调会议，评估影响范围，制定应急调配方案，优先保障关键业务、紧急项目的物资需求，事后及时补齐相关手续。

2.若因物资品质争议引发调入部门拒收，调出、调入仓库协同质量检验部门即刻介入，三方现场鉴定。确属质量问题的，调出仓库负责召回物资，重新调配合格产品；非质量问题但因需求变更等人为因素拒收的，需求部门承担相应责任，仓储管理部视库存情况决定后续处置。

七、监督与检查

1.仓储管理部每月开展仓库内部调拨专项检查，随机抽取[X]%的调拨单据，实地核查物资流向、库存变动、账务处理，检查结果形成报告，通报各部门，对于违规操作、数据差错等问题责令限期整改。

2.内部审计部门每季度实施审计监督，深度审查调拨流程合规性、库存数据真实