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企业所得税年度纳税申报表(DOC
63页)
部门：xxx
时间：xxx
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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人名称:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
类别行次项目金额
1一、营业收入（填附表一）
2减：营业成本（填附表二）
3营业税金及附加
4销售费用（填附表二）
5管理费用（填附表二）
6财务费用（填附表二）
利润总
7资产减值损失
额计算
8加：公允价值变动收益
9投资收益
10二、营业利润
11加：营业外收入（填附表一）
12减：营业外支出（填附表二）
13三、利润总额（10＋11－12）
14加：纳税调整增加额（填附表三）
15减：纳税调整减少额（填附表三）
16其中：不征税收入
17免税收入
18减计收入
应纳税
19减、免税项目所得
所得额
20加计扣除
计算
21抵扣应纳税所得额
22加：境外应税所得弥补境内亏损
23纳税调整后所得（13＋14－15＋22）
24减：弥补以前年度亏损（填附表四）
25应纳税所得额（23－24）
26税率（25%）
27应纳所得税额（25×26）
28减：减免所得税额（填附表五）
29减：抵免所得税额（填附表五）
30应纳税额（27－28－29）
31加：境外所得应纳所得税额（填附表六）
32减：境外所得抵免所得税额（填附表六）
应纳税
33实际应纳所得税额（30＋31－32）
额计算
34减:本年累计实际已预缴的所得税额
35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
36汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
37汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
38合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
39合并纳税企业就地预缴的所得税额
40本年应补（退）的所得税额（33－34）
附列资41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
料42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:
经办人：经办人及执业证件号码：受理人:
申报日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日
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