环境管理体系程序文件--2017版(DOC63页).pdfVIP

XXXXXXXX有限公司

环境管理体系文件

环境管理程序文件

依据GB/T24001-2016idtISO14001：2015编制

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2016年12月20日发布2017年1月1日实施

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1全文修改B

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目录

风险和时机识别与评价管理程序2

环境方针、目标和方案9

环境因素识别和评价管理程序12

合规义务管理程序16

人力资源管理程序18

环境信息交流管理程序21

文件控制管理程序24

废水、废气污染控制程序27

噪声污染控制程序29

固体废弃物控制程序30

节约资源能源管理程序34

化学品和油品管理程序36

消防平安管理程序37

设备设施检修污染控制程序41

相关方管理程序42

新、改、扩建设工程环保控制程序44

应急准备和响应管理程序46

环境监视、测量和分析管理程序50

合规性评价管理程序52

不符合和纠正措施管理程序54

记录管理程序56

内部审核管理程序57

管理评审控制程序60

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XXXXXXXX有限公司编号MYDX/EP-01-2017

程序版本号B/0

风险和时机识别与评价管理程序

文件页码1/7

1、目的

为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险躲避、风险降低和风险接

受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,

特制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作

依据,这些活动包括：

a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改良过程的风险和机遇；

b)供给商评审和采购控制过程的风险和机遇；

c)制造与检验过程的风险和机遇；

d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；

e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；

f)持续改良过程的风险和机遇。

3术语和定义

3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定

性事件。

3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束）,该事件给各个方面造

成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或事

物带来的影响或损失的可能程度。

3.4风险躲避：风险躲避是风险应对的一种方法,是指通过有方案的变更来消除风险

或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险躲避并不意味着完全消除风险,我们所

要躲避的是风险可