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2024年大学内部审计工作总结与计划

一、工作总结

2023年是大学内部审计工作的重要一年。在校领导的正确领

导下，各级审计人员密切配合，严格执行工作规章制度，充分发

挥审计职能，实施内部审计工作任务，取得了一定的成绩。但也

存在一些问题和不足，需要进一步改进和提高。

（一）工作情况概述

2023年，我们着重从财务管理、项目管理、风险管理等方面

展开审计，围绕大学的目标与策略进行监督和评价。在财务管理

方面，以各学院及中央财务部门为对象，通过对资金使用情况、

账务核对等方面进行审计，发现并改进了一批财务管理方面的问

题。在项目管理方面，着重对大学的科研项目进行审计，以确保

科研经费的使用合规、效率和效益的最大化。在风险管理方面，

通过对大学的重点工作、重要环节进行审计，为大学管理层提供

风险识别、风险评估和风险控制的建议。

（二）存在的问题和不足

1.信息系统建设仍需加强：目前大学的信息系统还存在一些

问题，如数据安全性、系统稳定性等方面需要进一步加强，以提

高审计工作的有效性和精确度。

2.审计工作流程不够规范化：审计任务的分配、实施和结果

反馈等方面的工作流程还需要进一步规范化，以提高审计工作的

效率和质量。

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3.人力资源培养存在不足：目前大学内部审计团队人员的专

业素质和技能还有待提高，需要加强培训和学习，提高团队整体

水平。

4.认识不足导致审计影响力不够：部分大学管理层对于内部

审计的重要性和价值认识不够，导致审计工作的影响力和合作度

不够。

二、工作计划

（一）加强内部审计的信息系统建设

1.完善信息系统的安全性：加强对信息系统的维护和管理，

确保数据的安全性和系统的稳定性。

2.提高数据分析能力：建立数据分析模型与工具，加强对大

数据的应用，提高数据分析的精确度和效率。

3.推广数字化审计：加强对数字化审计的推广和应用，提高

审计工作的自动化程度。

（二）规范内部审计工作流程

1.完善审计工作规章制度：制定和完善内部审计的工作制度

和规章，明确审计任务的安排与分工。

2.加强审计信息反馈和沟通：建立审计结果的反馈机制，及

时向管理层汇报审计发现的问题和建议。

3.强化内部审计的监控措施：制定定期和阶段性的内部审计

监控计划，加强对审计工作的监督和管理。

（三）加强内部审计人员的培训与学习

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1.组织内部培训和学习：邀请外部专家进行内部培训与学

习，提高审计人员的专业素质和技能。

2.加强团队合作和交流：组织内部和外部的学术交流活动，

加强内部审计团队的合作与交流。

3.打造知识管理平台：建立内部审计的知识管理平台，为审

计人员提供及时、方便的知识和信息支持。

（四）提升内部审计的影响力

1.加强与管理层的沟通和合作：与管理层密切合作，加强对

内部审计的认识和重视。

2.主动参与大学的战略规划与决策：加强对大学战略规划和

决策的参与与支持，发挥内部审计的顾问和咨询作用。

3.宣传内部审计的价值与作用：通过内部刊物、内部培训等

方式，宣传内部审计的重要性和价值。

结语

____年，我们将继续发挥内部审计的监督和评价作用，加强

与管理层的合作，努力提高内部审计的效率和质量。同时，也将

加强审计团队的培训与学习，提高团队整体水平。相信在我们的

努力下，____年内部审计工作将取得更好的成绩。

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