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公共财政发展规划实施情况的中期评估报告

2023年是实施“十四五”规划的第三年。为了进一步促进公共财政

发展“十四五”规划顺利实施，按照相关规定和省市关于开展“十四五”

规划实施情况中期评估的安排部署，对《纲要》实施两年半时间的主要

指标、重点任务等完成情况进行了中期评估。中期评估通过采取全面评

估与重点评估、定性评估和定量评估相结合等方法，组成专班对财政收

支的实施情况、财政改革的推进情况和工作措施的落实情况等进行自评。

现将情况报告如下：

“十四五”以来，在区的正确领导下，按照《国民经济和社会发展

第十四个五年规划纲要》的目标任务和工作分工要求，牢固树立新发展

理念，深刻把握高质量发展要求，紧紧围绕区会确定的奋斗目标，主动

适应经济发展新常态，全面压实主体责任，积极落实稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险的各项财税政策，自觉落实重大决策部署，着

力助推实体经济发展，全力保障和改善民生，深化财政各项改革，强化

财政监督管理，较好地履行了财政职能，有力促进经济平稳健康发展与

社会和谐稳定。公共财政发展“十四五”规划确定的财政收支目标和主

要任务进展情况良好，财政运行质量和效益进一步提高。

一、规划目标和主要任务的落实情况

（一）财政收入稳定增长。2021年一般公共预算总收入从2020年

的150亿元增长到2022年的240亿元，年均增长30%；超过了“十四五”

规划预期年均增长6%的发展目标。2023年1-6月份，一般公共预算收

入完成150亿元，同比增长5%，为下达年度目标值的55%。财政收入平

稳、持续增长，为社会经济发展奠定了良好基础。

（二）财政支出逐年增加。地方一般公共预算支出从2020年的100

亿元增加到2022年的168亿元，年均增长34%。2023年1-6月份，地

方一般公共预算支出90亿元，同比增长7%。十四五以来，在严控制一

般性支出的基础上，不断加大对文化教育、节能环保、医疗卫生、社会

保障、城市建设和保障性住房等民生方面的支出，着力解决人民群众最

关心、最直接、最现实的根本问题，民生支出占到地方财政总支出的70%

以上，公共财政保障水平大力提升。

（三）财政改革全面规范。主动适应经济发展新常态，按照“全面

规范、公开透明”的要求，以新的科学理念和发展思维统筹推进各项财

政改革。

1、深化预算管理改革。加强全口径预算管理，健全和完善本级预算

体系。做好预算编制公开评审工作，完成一级预算单位“三年全覆盖”

目标，强化“部门是预算编制、执行和绩效管理的主体”观念和意识。

积极盘活财政存量资金，清理收回预算单位历年结余结转资金，统筹安

排用于新增支出缺口，减少资金浪费。财政预决算、部门单位预决算、

“三公经费”预决算和专项资金使用情况全部向社会公开。

2、加强财政专户管理。除财政同意保留的社保专户和转移支付专户

外，其他财政专户全部撤销，化解了多年积存问题。加强集中支付审核

和动态监控管理，及时督促单位加快预算执行进度，强化责任主体意识，

明确预算执行刚性约束力。推进集中支付电子化改革，所属二级单位全

部实现支付电子化，取消预算单位打印纸质凭证、加盖实物印章、人工

跑单送单等工作环节，实现了电子单据实时传送和电子印章自动校验，

简化了支付流程、节约了办理时间、提高了工作效率。

3、规范采购管理。先实施采购备案制，采购预算执行过程中取消财

政审批环节，进一步明确单位主体责任，积极推动采购监管从程序导向

型向结果导向型转变。完成电子商城建设，入驻商家2000户，采购品

目30种，上架商品30000件，进一步促进“互联网+”新模式采购。启

动采购合同信用融资工作，采购供应商可凭借中标合同向协议银行申请

利率优惠的信贷融资，积极支持和促进中小企业发展。搭建采购微信平

台，进一步加强采购政策宣传，依法规范预算单位采购行为。

4、推进预算绩效管理。2021年开展三年一周期的预算绩效管理闭

环系统打造，目前预算绩效目标管理已覆盖所有一级预算单位，基本实

现一个重点支出项目一套考评指标体系。不断完善绩效评价指标体系库，

对接部门预算编制系统，夯实预算绩效管理基础工作。积极开展预算绩

效业务培训和政策宣传，增强部门单位“用钱受监督、花钱必问效”的

预算绩效管理意识。2023年部门预算编制中，对30个一级预算单位的

60重点项目、3亿资金实行绩效目标管理，资金量比上年增长150%。

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