建筑施工三体系内审报告.pdf

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天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《周易》

苏州第一建筑集团有限公司

内部审核报告

主管部门:办公室记录编号:SYJ/RT-24-5

报告序

2006-001审核日期2006年8月28日-30日

受审单受审负责管理者代

见审核计划武全勇戚森伟

位人签字表签字

管理体系审核报告审核报告编号共页

审核组组长:戚森伟公司负责人:武全勇

审核目的:见审核计划审核组组员:杨文兴等16人

审核范围:见审核计划上次审核日期:2005年9月5日-8日

审核依据:见审核计划上次审核报告编号:2005-001

报告内容:

一、审核概述

本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审,也是环境管理体系依据2004版

新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划,公司办公室负责,本次审核共分

为3个小组,分别对经营部、生产部、技术部等5个部门,6个土建分公司和7个工程部,钢

结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式,查阅

有关文件记录,并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问,获取了大量客观证据。

对照审核准则,形成审核发现。本次审核共开出不合格27项,它们的分布见“不合格项分布

表”。本次审核的目的,旨在检查公司管理体系的运行状况,评价所建立的管理体系的符合

性、有效性和适宜性,考核方针、目标的实现程度,迎接认证机构的监督审核。

二、对不合格项分布的分析

1.按部门分布的分析

不合格项分布为:生产部2项,办公室1项,技术部1项,经营部1项,一分公司本部2

项,二分公司及金都工程部2项,四分公司及昆山汽车客运中心工程部3项,五分公司及天

然气管网工程部3项,园区分公司及纳M工程部4项,设备安装分公司及金都工程部2项,

市政分公司1项,钢结构分公司1项,七分公司及大方特种车辆工程部2项,伯乐蒂森工程部

(外资工程部)1项,起重分公司1项。

2.按标准条款分析

27个不合格项主要分布为:质量管理体系13项,其中4.2“文件控制要求”3项,7.5

“生

天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《周易》

产和服务提供”4项;环境管理体系1项;职业健康安全管理体系13项,其中4.4.6“运行控

制”2项,4.5.1“绩效测量和监视”6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。

3.按不合格的性质、类型分析

本次审核中,27项不合格均为实施性一般不合格。

在本次审核中,审核员已经与受审核的部门充分交换了意见,希望他们对存在的不合格

迅速进行封闭。

三、综合评价

审核组在对所有审核发现综合分析的基础上,认为:公司自2004年10月按ISO

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