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危害因素辨识、风险评价和控制措施确定管理程序

1目的和范围

为了识别公司的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、

工作环境破坏、有害的环境影响等危害因素，对风险进行评价，确定风险等级，

制定相应的控制和削减措施，并对危害及其影响实现事前预防控制，使公司的

HSE风险降至“合理并可接受”的程度，特制定本程序。

本程序规定了危害因素辨识、风险评价和风险控制的范围、职责和内容。

本程序适用于公司及所属单位和相关承包商的危害因素辨识、风险评价和风

险控制管理。

2引用术语

本程序采用Q/SY1002系列标准规定的术语。

3职责

3.1安全环保处为本程序的归口管理部门。负责危害因素和环境因素识别、评

价的组织、协调与监督管理，组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导，

汇总公司各部门及所属单位的危害因素，建立公司危害因素数据库；并对危害

因素和环境因素识别、风险评价工作的开展情况进行定期审核。

3.2公司机关相关部门负责定期组织分管业务系统开展危害因素辨识、风险评

价，汇总本系统的危害因素，建立本系统危害因素数据库。督促本业务系统单

位制定和落实风险控制和削减措施，并报安全环保处。

3.3各单位负责定期组织本单位工作范围内的危害因素辨识、风险评价，制定

和落实风险控制和削减措施，建立本单位危害因素数据库，并按业务类别上报

公司相关业务管理部门；并为风险控制和削减措施的实施提供相应资源。

4程序内容

4.1危害因素的辨识、风险评价

4.1.1危害因素辨识的范围

危害因素辨识的范围应覆盖本单位（部门）的所有产品、活动和服务过程，

包括但不限于以下方面：

a）道路交通活动产生的危害。

b）生产作业活动产生的危害。

c）本单位组织的文化体育娱乐活动可能存在的危害。

d）所有进入作业场所人员的活动（包括承包商或来访人员）可能产生的危

害。

e）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等可能产生的危害。

f）作业场所自然环境状况和厂区平面布局、构筑物状况产生的危害。

g）作业场所的设施设备（本单位和外界所提供的，包括承包商在本场所的

施工机具）产生的危害。

h）生产、运输、存储、销售的产品或使用的物料可能存在的危害。

i）污染物排放、固体废弃物处置过程中可能存在的危害。

j）人员、设备、工艺、作业环境和条件等方面发生变更产生的新危害。

k）新业务、新材料、新设备、新工艺等产生的新危害。

l）办公室、员工宿舍和食堂、员工活动场所、宾馆、出租房、公共场所、

农贸市场等场所存在的危害。

m）社区、周边环境可能存在的危害。

n）事故及次生事故潜在的危害和影响。

o）自然灾害造成的危害。

p）以往作业、活动遗

留的题。4.1.2危害因素辨

识

4.1.2.1危害因素辨识的方法主要有：询问、交谈、问卷调查、查阅资料、现场

观察、

获取外部信息、工作前安全分析（JSA）、安全检查表（SCL）、危险和可操作性

分析（HAZOP）、工艺安全分析（PHA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）

等。根据

公司工作特点，推荐使用询问、交谈和问卷调查法，并将其他方法作为必要的

补充。

4.1.2.2在开展危害因素辨识前，应对所辖范围内的所有作业活动进行确认，建

立《常规作业活动清单》。

4.1.2.3以班组（分队）或岗位为单元，以询问、交谈或向员工发放《危害因素

调查表》等形式，按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的

规定，组织员工从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等四个方面，逐项

对作业活动中可能存在的所有危害因素进行辨识。

4.1.2.4由安全管理人员对收集到的危害因素进行整理、核实，填写《危害因素

辨识与风险评价表》中的“作业活动”、“危害因素”、“可能导致的事故”栏目。

4.1.3风险评价

4.1.3.1风险评价方法推荐使用“作业条件危险评价法”（简称LEC法），具体

见《公司危害因素辨识、风险评价工作指南》。

4.1.3.2单位组成评价小组逐项对辨识出的危害因素进行评价、定级，对四级

及以上的危害因素制定具体、可操作的控制措施，并填写《危害因素辨识与风

险评价表》。

4.1.3.3将评价出的一级危害因素填写到《重大危害因素清单》，并制定出更加

详细的管理方案，明确责任部门和责任人，制定和落实防控措施。《重