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收银员管理管理制度10篇

【第1篇】独立餐饮收银员管理制度

收银员管理制度

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁,熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格,标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价

格,严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主

管级以上人员签字,招待费必须经总经理签字,否则财务上不予认可,

由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字,写明收现或签单金

额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名,且有店长

签字担保(除协议单位),无特殊原因不签字的罚款50元。

6、单据管理

(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理,由收银员到财务室签字

领取并保存。

(2)当天上班后,由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单,并由领

用人在单据领用表上签字确认。

(3)当日下班前,服务员应将领用的单据全部交回收银员,由收银核

对后登记单据领用簿,服务员签字确认,缺一联罚款100元。

(4)收银员应于第二天上午11点钟前,将已开据的酒水单、点菜单、

结账单及单据领用表上交财务稽核员复核,作废单据全联上交,缺一

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联罚款100元。

(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿,发现问题当日向财务交现金,

不抵扣工资,当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用,如有垫付退订金或现金

返款,第二天到财务报帐补齐,保证备用金安全和营业使用,财务上随

时盘查。

8、当日业务结束后,收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日

报表,由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金,签字确认。

9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出

纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺,由收银员及上

班次复核人员共同承担责任,补足短缺金额。篇三:餐饮前厅收银员

管理制度

【第2篇】某超市收银员管理制度

1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不起〕。

2、收银员负责看管收银台的所有物品,严禁非收银员进入收银台。

负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖,影响营业

额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

4、帐目清楚细致,及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认,

任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

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5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

6、时刻了解上座率,协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾

客进行提醒。

7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

8、严守财务制度,做到现金与帐目相符,所有现金只可以财务人员

收取,其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

9、收银台的任何商品不能外借或赊销,违者扣除所有损失并给予以

一定的罚款。

【第3篇】某酒店收银员管理制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,

在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制

度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验

明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行

长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级

汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后

准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。

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6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做

好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数

据。

7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,

投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞

机等),并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册