合同评审流程.xlsxVIP

合同评审流程运行图

流程名称 合同评审流程 流程编号 流程级别 三级 主控部门 合约法务部

流程主要节点

流程说明

局审批权限：

1.建设工程施工类合同：（1）以局名义签署的施工合同，报局总经理审批。（2）2亿元以下垫资房建项目建设工程施工合同报局总经理审批，2亿元及以上垫资房建项目建设工程施工合同报局总经理、董事长审批。（3）低于成本价5000万以下投标的非垫资房建项目建设工程施工合同报总经理审批，低于成本价5000万及以上投标的非垫资房建项目建设工程施工合同报局总经理、董事长审批。

2.投资类合同：流程中“局相关分管领导”指局分管投资业务副总经理、分管基础设施业务副总经理（如属于基础设施业务）、总会计师，投资合同经局相关分管领导审核后，报局总经理、董事长审批。

3.海外业务类合同：流程中“局相关分管领导”指局分管海外业务副总经理，海外合同经局相关分管领导审核后，报局总经理、董事长审批。

4.资产及财务管理类合同：流程中“局相关分管领导”指总会计师，（1）办公楼新购或处置等资产管理类合同报局总经理、董事长审批。（2）企业资产抵押、担保等财务管理合同报局总经理、董事长审批。（3）预算内3000万元以内流动资金借款合同、预算外1000万元以内借款合同报局总经理审批，预算内3000万元及以上流动资金借款合同、预算外1000万元级以上借款合同报局总经理、董事长审批。

5.其他合同根据各业务系统审批权限，报相关有权审批人批准（有权审批人包括局分管领导、三总师、副总师）。

公司审批权限：

1.已经获得综合授权的号码公司及区域公司，根据综合授权书的权限范围进行合同审批。

2.尚未获得综合授权书的专业公司，根据制度授权的范围进行合同审批。

对应制度

文件 序号 文件编号 文件名称 发布时间

1 合同管理办法

2 合同专用章管理细则

对应表单 序号 阶段 表单编号 表单名称

1 输入 合同评审表

2 过程

3 输出 合同评审表