大型企业公司采购规范【采购工作管理办法】人事财务行政常用规章制度.pdf

为明确和规范某控股有限公司采购流程，进一步加强对采购活动的管理

和监控，防范采购过程中的操作风险，提升采购资金使用效率，依据某集团

《普通材料采购管理流程》《非招标采购管理流程》，以法律、法规为准绳，

结合公司实际情况，落实阳光采购、价值采购、科学采购的采购理念，达到

合规、高效、综合成本最优的采购目标，各环节充分履职担责的前提下，制

订并执行本办法。

本办法是某控股有限公司管理体系文件之一。

本办法由某控股有限公司行政管理中心采购部归口管理起草并负责解释。

伴有采购体系业务的完善，采购部将及时修订该办法，保证流程的实效性。

采购业务范围涵盖我公司选定外部组织或者人员提供产品或者服务的全

部行为，包括向我公司以及我公司的客户、合作商等关联单位和人员提供

产品或者服务的行为，都属于采购业务范围，全部纳入供应采购部归口管

理。依据各部门职责权限和财务制度要求，从风险控制、价值创造、效率

提升等维度考虑制定授权采购等模式，授权不授责。

某控股有限公司职能部门、大区(区域)、全资子公司、控股及按控股管

理的子公司合用本办法。参股公司根据实际，参照执行本办法。

致力于打造国际一流的采购运营和管理体系，通过建立并维护与外部合

作火伴的供应服务关系，满足内外部客户需求，为公司实现战略及运营目标

创造价值。

采购部是公司惟一授权实施供应商选择与签订合约等采购行为的部门，

以确保符合公司整体制度流程，其他任何部门或者个人均无权以任何形式发

出采购要约或者承诺。

确保关键角色分离，坚持跨部门成员参预，在大采购全流程(申请-采购

-验收-付款)中，任何个人或者部门不能承担多于一项的责任(对于无法集

中验收的货物或者服务，申请和收货验收可以为同一个责任部门)

关注技术/质量、成本、交付综合需要，在满足技术/质量和交付的前提

下，采用具有更低的全生命周期总拥有成本的采购方案和供应商，确保每一

项采购活动和决策都能为公司带来总体最佳收益。

跨部门协同以贯彻落实公司的经营理念和管理方法；利用不同专业的分

工优势以形成有战斗力的整体；整合各业务单元的采购需求以获得最大规模

效益。

与供应商合作及所有商业活动必须遵循诚信与商业道德规定，这将是长

期合作的基础，合作过程通过数字化手段有效记录，确保阳光透明合规。

1)规则在前，操作在后，关键业务，集体决策。

2)采购应当遵循略色、节能、环保的理念。

1)严格遵守招标投标法等法律法规；

2)坚持公平、公正、科学、择优原则；

3)根据采购文件规定的评审标准和方法进行独立评审，不得分组；

4)评审小组对需要共同认定的事项存在争议的，可以有不同的意见，少

数服从多数；

5)应对商务部份和技术部份进行全面评审；

6)具体评委评审相关要求详见附件1《评委评审说明书》(试行)。

1)禁止采购绕过；

2)禁止无预算采购；

3)禁止超预算结算；

4)禁止供应商无合同供货；

5)禁止推荐、使用关联供应商；

6)禁止违反规定选择采购方式；

7)禁止不按规则进行项目评审；

8)禁止违规指定二级供应商和代理商；

9)禁止采购违法、违规的货物、工程和服务；禁止10)

签定改变采购文件和响应文件实质性内容的合同；11)禁止将

项目化整为零或者以其他任何方式规避招标或者决策；12)禁

止采购文件带有倾向性、歧视性、限制性、排斥性条款。

指有偿取得工程(含工程服务)、货物和服务的行为，包括购买、租赁、

1采购委托、雇用等。随主营业务开展自然确定的服务商、业务合作方，且采通用

购无法真正发挥供应商选择和议价作用的业务，不属于采购业务范畴。

指建设工程，包括建造物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、

2工程拆除、修缮等；所称与工程建设有关的服务，是指为了完成工程所需的勘