产品、物料、标识可追溯性控制程序(含表格).pdfVIP

ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例

文件名称：产品、物料、标识可追溯性控制程序生效日期：2022-02-21

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1.0目的

对产品、物料、标识等进行适当的控制，以防止不同类别、规格、批次、状态

的产品、物料混淆、误用，并实现可追溯性。

2.0范围

适用于本公司从原辅料、过程产品、半成品、成品、包材全过程中的标识控制。

3.0职责

3.1生产管理部负责过程产品、半成品、成品的标识管理。

3.2供应链部负责采购、仓储、产品运输环节原辅料、包材、成品的标识管理。

3.3生产车间的操作人员负责生产加工过程中的原辅料、半成品、成品、包材

的标识。

3.4质量管理部负责标识的监督管理。

4.0控制程序

4.1标识的分类

a)产品标识；

b)状态（包括待检、合格、不合格）标识。

各类产品标识包括产品本身标识和检验与试验状态标识。

4.2标识的原则

a)对每批产品皆需有唯一性标识；

b)对不同状态的产品必须标识。

4.3产品标识

4.3.1原辅料标识

原辅料入厂后，由库管员根据《物料验收入库管理制度》和《批号与生产日期

管理规程》《物料编码管理规程》进行验收和标识。标识包括品名、批号、数量、

入库日期等内容。

4.3.2过程产品、半成品标识

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4.3.2.1车间操作人员根据《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》

进行过程产品的标识，标识包括品名、批号、数量、生产日期、操作人等内容。

4.3.2.2从原材料领出到产品入库采用可追溯性批号标识。

a)车间领料应由管理人员填写“领料单”，并在单据上写清原辅料名称、生产批

号、请领数量。领料人持“领料单”到库房领料，库管员核对“领料单”无误

后发料，并在“领料单”写清实发原辅料名称、数量。领、发料人在“领料单”

上签名。库管员在库房台帐上登记。

b)领料人把“领料单”同原料一起交生产岗位。生产岗位依据“领料单”上原

料名称、批号填写“批生产原始记录”及“岗位操作记录”。“批生产记录”上

应写明名称、生产批号、生产日期、数量、操作人、复核人（对某些需变更或

合并的物料则要求合并人详细记录）等内容。

c)操作工按工艺要求达到产品质量要求时出料，并在周转容器上粘贴标识。内

容包括：名称、批号、数量、生产日期、操作人。每桶一个标识，同一生产批

号的周转容器应在一起存放。

d)生产车间向库房暂存交料时，库管人员应验明标识情况，复核重量，确认无

误时，办理暂存，记录库房台帐。

e)未涉及到的工序、岗位及因产品需要增加的工序，均按上述要求执行。

4.3.3成品标识

4.3.3.1公司销售部规定成品的标识和标识部位。本公司最终产品的标识规定

为贴标签。标签应包括的内容：品名、规格、批号、重