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IATF16949-2016管理体系程序文件范例
文件名称：IATF16949内部审核管理程序生效日期：2021-07-19
文件编号：页数1/9生效版本：C0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12013-03-01-新制订A0
22021-07-192021/7/19新版全面升级C0
核准审核制订
IATF16949-2016管理体系程序文件范例
文件名称：IATF16949内部审核管理程序生效日期：2021-07-19
文件编号：页数2/9生效版本：C0
1.0目的
为验证公司的工厂运营输入、输出的过程管理、查明质量环境安全活动是否符
合要求，达到规定的质量环境安全目标，通过对质量、环境、有害物质管理、
安全管理体系和过程运行情况的有效性进行内部审核，针对缺失项和问题点并
采取纠正措施，以完善、提升体系运行的有效性和及时性。
2.0适用范围：
适用于的质量、环境、安全管理体系（包含ISO9001、ISO14001、ISO45001、
IATF16949的相关要素）、汽车质量管理体系的体系审核、产品审核、过程审核；
GJB9001军工质量管理体系的内部审核。
3.0参考文件：
3.1《文件控制程序》
3.2《记录控制程序》
3.3《纠正预防措施控制程序》
3.4《管理评审程序》
3.5《持续改进程序》
3.6《质量环境安全手册》
3.7《质量手册》
4.0定义：
4.1内审：是一项系统及独立性之查验，查对各项质量活动与相关之成果，是
否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适宜达到质量目标。
4.2监督审核：体系认证以后，每年认证公司所安排的体系有效性的监督认证
有效性的审核。
5.0职责：
5.1审核组：
IATF16949-2016管理体系程序文件范例
文件名称：IATF16949内部审核管理程序生效日期：2021-07-19
文件编号：页数3/9生效版本：C0
5.1.1审核组由公司体系部提出经过管理者代表确认统筹；
5.1.2负责按审核计划的执行实施审核及汇报本公司之内部审核工作；
5.1.3审核组包括审核组长及审核组员（由管理者代表任命有资格的内审员担
任）；
5.1.4审核员必须具备内审资格的优先，没有内审资格的内审员只能陪同具有
内审资格的内审员参与审核；
5.1.5依据ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001相关的体系条款要求制
定有关内审的检查清单，再依据审核清单的相关条款进行内审；
5.1.6内审分为：体系审核、产品审核、过程审核；
5.1.5审核前需要召开内审首次会议，审核后召开内审末次会；审核报告整合
后,经过最高管理层批准后再发出相应的审核报告。
5.2审核组长：
5.2.1审核组长：由管理代表担任或由其任命（没有特别说明时，由体系经理
暂代担任）。
5.2.2确立公司内部审核计划,发出内审排程通知；
5.2.3按时组织内审员按内审排程进行内审会议、内审工作的具体安排。
5.3管理者代表：
5.3.1负责质量环境安全体系年度内审计划批准、内审组织、报告批准、内审
过程监控；
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