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餐饮收银员管理制度

餐饮收银员管理制度（精选10篇）

餐饮收银员管理制度篇1

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其

价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主

管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，

由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单

金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店

长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。

6、单据管理

(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签

字领取并保存。

(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由

领用人在单据领用表上签字确认。

(3)当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银

核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、

结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一

联罚款100元。

(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，

不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现

金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务

上随时盘查。

8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业

日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出

纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上

班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。

餐饮收银员管理制度篇2

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖

啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金

管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：

日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，

将核对整理的`《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账

单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点

清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领

导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各

部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、

漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控

开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货

币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金

用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和

金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面

注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记

登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝

调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费

的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消

费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上