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吉林市下岗职工

创业项目计划书

企业名称:西航公司青春苑大食堂

创业者姓名:***

日期:二0一一年六月三日

通信地址:吉林市丰满区沿丰街道

邮政编码:132001

电话:********

培训基地:吉林市丰满区职业培训服务中心

一、概要

姓名：***，男，汉族，原*******公司职工，为了响应国家政策，于2006年下岗。在党和政府的亲切关怀、鼓励和支持下，给了我们下岗职工自谋职业、自主创业的一系列优惠政策，为了走出一条自主创业的道路，我于2006年12月在吉林市丰满区*******工商所依法注册了一家食堂（以前我们用的是食堂的集体执照），主要以凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等经营为主,现在企业经济效益逐月上升。

二、项目名称、法律形态及地址

1、企业名称：西航公司青春苑大食堂；

2、经营项目：凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等；

3、法律形态：个体工商户；

4、经营地址：西安市未央区北郊徐家湾红旗路西航公司。

三、项目可行性分析报告

1、市场评估:

我所经营的青春苑大食堂，主要是针对西航公司的内部员工开设的，西航公司现有员工4000余人，每天有固定的3000余人就餐，客源相当稳定，同行业有7家，但都经营不同品牌的食品，没有一家是重复经营的。我所经营的食堂也是独家经营，产品具有独特的陕西地方风味、口感好、价格便宜，餐厅自开业以来每天就餐人数都在1000人次左右，并保持不断上升的趋势。今年以来我们还增加了外卖和电话订餐项目，也给企业带来了很大的经济效益。因此，只要保持目前的价位和不断提升我们的服务质量，此项目具有可长期发展的空间。

2、销售评估:

2007年6月至2008年5月销售情况：单位：万份

月份

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

销量

3

3

3

3.1

3.15

3.17

3.2

3.3

3.35

3.35

3.4

3.5

四、资金情况

1、资金状况：

A、开办费用：企业办证费、验资费、房屋转让费等计：0.5万元；

B、固定资产投资：炉具、冰柜、厨房用品、消毒柜、空调、桌椅、餐具、装修费等计：3万元；

C、流动资金投资：人员工资、租金、管理费、卫生费、水电费、保险费、原材料等计：5万元。

资金需求共计：8.5万元。

2、自有资金：4.5万元，主要用于开办费用和固定资产投资。

五、贷款用途

因为我们食堂属于西航公司后勤统一管理，每月结帐一次，占压了我们的流动资金，所以目前食堂流动资金出现紧缺，想通过小额担保贷款政府帮助解决4万元。

六、盈利计划

1、销售和成本情况统计表：

2007年6月至2008年5月销售收入和成本情况单位：万元

月份

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

销

售

含税销售收入

3.5

3.5

3.5

3.7

3.75

4

4.5

4.7

4.9

4.9

5

5.3

增值税

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

销售净收入

3.5

3.5

3.5

3.7

3.75

4

4.5

4.7

4.9

4.9

5

5.3

成

本

进货成本

1.69

1.69

1.69

1.8

1.9

2.0

2.3

2.5

2.6

2.6

2.7

2.9

工资

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

房租

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

水、电费

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

总成本

2.28

2.28

2.28

2.41

2.45

2.6

2.93

3.05

3.18

3.18

3.25

3.45

利润

1.22

1.22

1.22

1.29

1.3

1.4

1.57

1.65

1.72

1.72

1.75

1.85

2、利润计划：单位：万元

月份

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

2007年

1.22

1.22

1.22

1.29

1.3

1.4

1.57

1.65

1.72

1.72

1.75

1.85

2008年

1.9

1.95

2

2.3

2.35